§ 93/2 - Verschiedenes: Schulzentrum West; hier: Genehmigung von Mittelumschichtungen auf Vorhaben Generalsanierung (öffentlich)
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:
Die Haushaltsmittel der städtischen Schulen sind budgetiert. Diese können und sollen angespart und für größere Anschaffungen/Maßnahmen verwendet werden.
Aus diesen angesparten Mitteln und aus im Doppelhaushalt 2010/11 bereitgestellten Mitteln wollen die 3 Schulen im Schulzentrum West folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit der laufenden Generalsanierung durchführen:
- Thomas-Schweicker-Hauptschule
Erneuerung und Modernisierung eines Teils der
Werkraumausstattung mit einem Kostenaufwand von rd. 39.500 € - Leonhard-Kern-Realschule
Erneuerung und Modernisierung eines Teils der
Werkraumausstattung mit einem Kostenaufwand von rd. 73.400 € - Erasmus-Widmann-Gymnasiums
Erneuerung und Modernisierung eines Teils der
Kunstausstattung mit einem Kostenaufwand von rd. 44.500 € - Schaffung eines zentralen „Lehrerregieraumes“ im
Werkbereich der Hauptschule mit Kosten von rd. 63.500 €
Gesamtsumme der geplanten Maßnahmen 220.500 €
Die Kostenschätzung wurde vom Architekturbüro Obinger durchgeführt.
Die vorstehend genannten Maßnahmen sollen in engem Zusammenhang mit der Durchführung des 4. Sanierungsabschnittes der Gebäudesanierung erfolgen, und von der städtischen Bauverwaltung realisiert werden.
Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:
Für die Erneuerung der Ausstattungen
- Teilbetrag aus Haushaltsrest 2810-520000 42.750 €
- Verwendung Haushaltsrest 2810-935000.0100 30.750 €
- Verwendung Haushaltsrest 2810-935100.0100 48.000 €
- Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) der Hauptschule aus Deckungsring 2132 9.100 €
- Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) der Realschule aus Deckungsring 2212 16.900 €
- Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) des Gymnasiums aus Deckungsring 2302 10.200 €
Für die Umbaumaßnahme „Lehrerregieraum“
- Teilbetrag aus Haushaltsrest 2810-52000 5.000 €
- Verwendung des Ansatzes Erneuerung Ausstattung Werkbereich Jahr 2010 HHST: 2810-9351000.0100 20.000 €
- Verwendung des Ansatzes Erneuerung Ausstattung Werkbereich Jahr 2011 HHST: 2810-9351000.0100 20.000 €
Da diese Summe erst im HH 2011 zur Verfügung steht, soll die Vorfinanzierung aus dem Ansatz Erneuerung Küchen erfolgen. Für die Erneuerung Küchen sind 2010 bei HS und RS insgesamt 120.000 € veranschlagt. Diese Mittel werden erst 2011 benötigt, da der Küchenbereich erst 2011 saniert wird. 2011 ist für die Erneuerung Ausstattung Werkbereich eine 2. Rate von 20.000 € veranschlagt. Diese Summe soll dann 2011 wieder der Küchenerneuerung zugeschlagen werden. - Verwendung eines Teilbetrages aus dem Haushaltsrest Bau des Schülerhauses HHST: 2810-940000.0501 10.000 €
Aus dem Bau des Schülerhauses steht noch ein Haushaltsrest von 20.000 € zur Verfügung. Nach Auskunft der Bauverwaltung werden für kleinere Arbeiten und die Abwicklung von Gewährleistungseinbehalten nur noch 10.000 € benötigt. Die übrigen 10.000€ könnten für die o. g. Maßnahme verwendet werden. - Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) der Hauptschule aus Deckungsring 2132 9.100 €
Gesamtsumme vorgesehene Finanzierungsmittel 220.500€
Diese Mittel sollen für die Maßnahme Generalsanierung Schulzentrum West (HHST: 2810-940000-0601) überplanmäßig bereitgestellt werden.
Beschluss:
Auf der Haushaltsstelle 2810-940000.0601 werden Mittel in Höhe von 220.500 € überplanmäßig bereitgestellt.
Die Deckung und die Gegenfinanzierung ist gegeben durch Einsparungen in den dargestellten Haushaltsstellen in gleicher Höhe.
(einstimmig - 29 -)
