§ 19/1 - Verschiedenes und Bekanntgaben: Schulzentrum West; hier: Genehmigung von Mittelumschichtungen (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Haushaltsmittel der städtischen Schulen sind budgetiert. Diese können und sollen angespart und für größere Anschaffungen/Maßnahmen verwendet werden. Aus diesen angesparten Mitteln und aus im Doppelhaushalt 2010/11 bereitgestellten Mitteln wollen die 3 Schulen im Schulzentrum West folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit der laufenden Generalsanierung durchführen:
- Thomas-Schweicker-Hauptschule Erneuerung und Modernisierung eines Teils der Werkraumausstattung mit einem Kostenaufwand von rd. 39.500€
- Leonhard-Kern-Realschule Erneuerung und Modernisierung eines Teils der Werkraum-ausstattung mit einem Kostenaufwand von rd. 73.400€
- Erasmus-Widmann-Gymnasiums Erneuerung und Modernisierung eines Teils der Kunstausstattung mit einem Kostenaufwand von rd. 44.500€
- Schaffung eines zentralen „Lehrerregieraumes“ im Werkbereich der Hauptschule mit Kosten von rd. 63.500€
Gesamtsumme der geplanten Maßnahmen 220.500€
Die Kostenschätzung wurde vom Architekturbüro Obinger durchgeführt.
Die vorstehend genannten Maßnahmen sollen in engem Zusammenhang mit der Durchführung des 4. Sanierungsabschnittes der Gebäudesanierung erfolgen, und von der städtischen Bauverwaltung realisiert werden.
Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:
Für die Erneuerung der Ausstattungen
- Teilbetrag aus Haushaltsrest 2810-520000 42.750€
- Verwendung Haushaltsrest 2810-935000.0100 30.750€
- Verwendung Haushaltsrest 2810-935100.0100 48.000€
- Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) der Hauptschule aus Deckungsring 2132 9.100€
- Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) der Realschule aus Deckungsring 2212 16.900€
- Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) des Gymnasiums aus Deckungsring 2302 10.200€
Für die Umbaumaßnahme „Lehrerregieraum“
- Teilbetrag aus Haushaltsrest 2810-520000 5.000€
- Verwendung des Ansatzes Erneuerung Ausstattung Werkbereich Jahr 2010 HHST: 2810-9351000.0100 20.000€
- Verwendung des Ansatzes Erneuerung Ausstattung Werkbereich Jahr 2011 HHST: 2810-9351000.0100 20.000€
Da diese Summe erst im HH 2011 zur Verfügung steht, soll die Vorfinanzierung aus dem Ansatz Erneuerung Küchen
erfolgen. Für die Erneuerung Küchen sind 2010 bei HS und RS insgesamt 120.000€ veranschlagt. Diese Mittel werden
erst 2011 benötigt, da der Küchenbereich erst 2011 saniert wird. 2011 ist für die Erneuerung Ausstattung Werkbereich
eine 2. Rate von 20.000€ veranschlagt. Diese Summe soll dann 2011 wieder der Küchenerneuerung zugeschlagen werden. - Verwendung eines Teilbetrages aus dem Haushaltsrest Bau des Schülerhauses HHST: 2810-940000.0501 10.000€
Aus dem Bau des Schülerhauses steht noch ein Haus- haltsrest von 20.000€ zur Verfügung. Nach Auskunft der
Bauverwaltung werden für kleinere Arbeiten und die Abwicklung von Gewährleistungseinbehalten nur noch 10.000€
benötigt. Die übrigen 10.000€ könnten für die o.g. Maßnahme verwendet werden. - Verwendung eines Teils des laufenden Budgets (Reste) der Hauptschule aus Deckungsring 2132 9.100€
Gesamtsumme vorgesehene Finanzierungsmittel 220.500€
Diese Mittel sollen für die Maßnahme Generalsanierung Schulzentrum West HHST: 2810-940000-0601 überplanmäßig bereitgestellt werden.
Beschluss:
Auf der Haushaltsstelle 2810-940000.0601 werden Mittel in Höhe von 220.500 € überplanmäßig bereitgestellt.
Die Deckung und die Gegenfinanzierung ist gegeben durch Einsparungen in den dargestellten Haushaltsstellen in gleicher Höhe.
