§ 161 - Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung; hier: Bericht des Rechnungsprüfungsamts (öffentlich)

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Sachvortrag:

Vorausschau 2004

I. Ausgaben

1. Personalkosten (- 113.000, -- €) Zum 01.07.2004 wurden die 5 Mitarbeiter der Kanalunterhaltung In den Werkhof integriert. Im Eigenbetrieb Abwasser werden nur noch die Personalkosten der Beschäftigten der Kläranlage direkt verbucht. Damit wurde, wie in den übrigen Bereichen auch, ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis zwischen Werkhof und Eigenbetrieb Abwasser geschaffen.
2. Aufwendungen für Leistungen des Werkhofs werden höher, (+ 330.000, -- €) da anstelle der tatsächlichen Personalkosten die Verrechnungssätze des Werkhofes in Rechnung gestellt werden. 2. Bei den Aufwendungen für Material, den sonst. Aufwendungen und den Zinsen ergeben sich Einsparungen von ca. - 450.000,-- €. Die Kanalunterhaltung durch die Fa. Riedmüller wird bedeutend günstiger.
3. Abschreibungen werden sich 2004 durch die Aktivierung von Neuinvestitionen um ca. 30.000, -- € erhöhen (z.B. Kanalanschluss Veinau). Die Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte wird sich um ca. 10.000, -- € verringern, da diese mit der Arbeitstruppe Kanalunterhaltung auf den Werkhof übertragen werden. Die Zinsen verändern sich nicht wesentlich. Neue Darlehen werden 2004 nicht aufgenommen.
4. Investitionen (-1.090.000, -- €) Die Sanierung der Vorklärung in der Kläranlage Vogelholz wird 2004 abgeschlossen. Für das RÜB 140, Stuttgarter Straße, wurde der Zuschussantrag abgelehnt. Es wird nicht begonnen. 2005 soll ein neuer Antrag gestellt werden. Durch die Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2004 von 1.74 €/m³ auf 2,00 €/m³ und die geringeren Aufwendungen wird 2004 ein „Gewinn“ von ca. 165.000 € erwirtschaftet. Dieser ist nötig, um die Verluste aus 2001 und teilweise 2002 auszugleichen.

B e s c h l u s s :

Der Jahresabschluss 2003 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird festgestellt und die Betriebsleitung entlastet.

(einstimmig - 36 -)