§ 19 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist für das Jahr 2016 und Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019, hier: Einbringung und Erläuterung des Entwurfs (öffentlich)
Sachvortrag:
Oberbürgermeister Pelgrim berichtet von einer Bilanzsumme in Höhe von 80 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt ca. 90 %. Der Hospitalhaushalt 2016 schließt mit einem geringen Defizit in Höhe von 24.360 €.
In den nächsten Jahren sind folgende Investitionsschwerpunkte vorgesehen:
- Erweiterung Campus Schwäbisch Hall, In den Herrenäckern (Investitionsrate 2 Mio. €)
- Umbau der Jugendherberge (Investitionsrate 2,2 Mio. €)
- Hauptschwerpunkt Sozialer Wohnungsbau für Seniorinnen und Senioren sowie Personen mit geringerem Einkommen (Investitionen und Sanierungen 3,25 Mio. €)
- Sanierung zur Nachnutzung des alten Landgerichts, Am Spitalbach 22 (Investitionsrate 500.000 €)
Weiterhin als Punkt zu erwähnen ist die Reduzierung der Festmetermengen im Holzeinschlag. Die damit verbundenen geringeren Einnahmen werden durch die Aufgabe von Ausbildungsplätzen kompensiert. Diese Maßnahme erfolgte in Absprache mit dem leitenden Forstamtsdirektor Dr. Wickel.
Oberbürgermeister Pelgrim hält diese Maßnahme für vertretbar, da in unserer Region die Jugendarbeitslosigkeit unter 1 % liegt.
Fachbereichsleiter Finanzen Gruber erläutert den Haushalt Hospital zum Heiligen Geist 2016 anhand der komprimierten, beiliegenden Präsentation.
Oberbürgermeister Pelgrim bittet die Fraktionen sich zum Haushaltsplan-Entwurf Gedanken zu machen. Es ist möglich, bis zum 26.02.2016 Anträge an die Verwaltung zu stellen. Die Verwaltung wird diese - soweit möglich - bis 29.02.2016 beantworten und in der Sitzung des VFA am 29.02.2016 als Tischvorlage präsentieren. Die endgültige Verabschiedung des Haushaltsplans ist in der Sitzung des Gemeinderats am 07.03.2016 vorgesehen.
Vom Entwurf der Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist wird Kenntnis genommen.
