118497157/meetingannouncement/137199913/agendaitem
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Aktuelle Version vom 6. Dezember 2023, 19:25 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 312/23
Sachvortrag:
Der Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. wird das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 345 T€ abschließen. Geplant war hingegen ein Ergebnis von +/- 0 €.
Die Abweichungen gegenüber dem Plan stellen sich wie folgt dar:
|
Position |
Plan (in T€) |
Vorläufiges Ergebnis (in T€) |
Abweichung (in T€) |
|
Einnahmen |
|||
|
Ideeller Bereich (Spenden insbes. von BSPK) |
400 |
396 |
-4 |
|
Vermögensverwaltung (Mieten, Sponsoring, Zinsen) |
158 |
123 |
-35 |
|
Zweckbetrieb (Spielbetrieb) |
3.140 |
3.301 |
161 |
|
Wirtschaftsbetrieb (Theatergastronomie, Vermietung Neues Globe) |
200 |
141 |
-59 |
|
Investitionen |
0 |
0 |
0 |
|
Darlehen Neues Globe (Zuschuss der Stadt) |
105 |
105 |
0 |
|
Jugendtheaterfestival |
49 |
49 |
0 |
|
Gesamteinnahmen |
4.052 |
4.115 |
63 |
|
Ausgaben |
|
|
|
|
Ideeller Bereich |
0 |
0 |
0 |
|
Vermögensverwaltung |
0 |
0 |
0 |
|
Zweckbetrieb: - Personalausgaben |
2.579 |
2.688 |
109 |
|
- sächliche Ausgaben |
1.135 |
1.310 |
175 |
|
Wirtschaftsbetrieb |
104 |
132 |
28 |
|
Investitionen |
5 |
101 |
96 |
|
Darlehen Neues Globe |
180 |
180 |
0 |
|
Jugendtheaterfestival |
49 |
49 |
0 |
|
Gesamtausgaben |
4.052 |
4.460 |
408 |
|
Gesamtergebnis |
0 |
-345 |
-345 |
Die Einnahmen werden voraussichtlich um 63 T€ über den Ansätzen des Wirtschaftsplanes liegen. Die Einnahmensteigerung spiegelt die gelungene Sommerspielsaison mit 60.142 Besuchern wider. Gleichzeitig stiegen die Personal- und Sachausgaben im Zweckbetrieb (Spielbetrieb) um 284 T€ an.
Die inflationsbedingte Verteuerung der Sachkosten sowie der Anstieg der Personalkosten, insbesondere durch Tarifsteigerungen war im Wirtschaftsplan nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt.
Ungeplante Investitionen (Digitalisierung, Festivalboxen, Licht GT, Walbox) sowie die geringe Nachfrage bei der Anmietung des Neuen Globes (Bereich „Wirtschaftsbetriebe“) führen zu zusätzlichem Defizit in 2023.
Durch vorhandene Rücklagen kann der Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. das erwartete Defizit für 2023 aus eigener Kraft ausgleichen.
Die Planung der Freilichtspiele für das Jahr 2024 geht ebenfalls von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 235 T€ aus. Dieses Ergebnis beinhaltet bereits einen zusätzlichen Zuschuss der Stadt in Höhe von 80 T€ für die Vorbereitung des 100-jährigen Jubiläums der Freilichtspiele, welches im Jahr 2025 begangen wird. Die Bereitstellung von weiteren 220 T€ für diesen Zweck ist in der Finanzierungsplanung des Freilichtspiele SHA e. V. im Jahr 2025 bereits vorgesehen (siehe Anlage 1).
Obwohl die Planung für das Jahr 2024 von einer Erhöhung der Ticketpreise im Durchschnitt von 8 % sowie einer Steigerung der Besucherzahlen gegenüber 2023 um 2.000 Personen ausgeht, können die Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachkosten nicht aufgefangen werden. Bei Beibehaltung des quantitativen und qualitativen Angebots der Freilichtspiele zeichnet sich eine strukturelle Unterfinanzierung ab.
Um diese finanzielle Strukturdefizite auszugleichen, schlägt die Verwaltung vor, den bisherigen jährlichen Barzuschuss an die Freilichtspiele ab 2024 um weitere 120 T€ auf insgesamt 750 T€ zu erhöhen.
Die Verwaltung und die Verantwortlichen der Freilichtspiele bemühen sich beim Land Baden-Württemberg um eine Zuschusserhöhung in gleicher Höhe.
Die vorgeschlagene Zuschusserhöhung stellt einen überplanmäßigen Mittelbedarf für den städtischen Haushalt dar. Die Gegenfinanzierung kann aus dem Energiekostenbudget 2024 erfolgen. Aufgrund der Beruhigung der Preisentwicklung bei den Energiekosten gehen wir davon aus, dass in diesem Budget ausreichend Mittel vorhanden sein werden, um die Deckung der Zuschusserhöhung zu gewährleisten.
Anlage: Plan Finanzbedarf und Mögliche Finanzierung FLS SHA e. V. 2024-2025
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Barzuschuss der Stadt Schwäbisch Hall an den Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. ab dem Jahr 2024 um 120.000,00 € auf insgesamt 750.000,00 € zu erhöhen.
Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zu, für die Vorbereitung des 100-jährigen Jubiläums der Freilichtspiele Schwäbisch Hall e. V. im Jahr 2024 einen zusätzlichen einmaligen Zuschuss in Höhe von 80.000,00 € zu gewähren.
Die Finanzierung beider Zuschüsse erfolgt für das Haushaltsjahr 2024 aus dem Budget der Energiekosten. Für die folgenden Haushaltsjahre werden entsprechende Erhöhungen bei der Veranschlagung des Barzuschusses erfolgen.
Zugleich befürwortet der Gemeinderat einen Antrag beim Land Baden-Württemberg auf die Zuschusserhöhung von deren Seite in gleicher Höhe zu stellen.
(23 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen)
