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Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Jahres-<br>ergebnis</td><td align=center>HH-Plan</td><td align=right>Prognose | Jahres-<br>ergebnis</td><td align=center>HH-Plan</td><td align=right>Prognose | ||
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Version vom 30. Oktober 2007, 12:18 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Gemeinderat (23.07.2003)
Sachvortrag:
| Einnahmen | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
| Jahres- ergebnis | vorl.
Jahres- ergebnis | HH-Plan | Prognose 09.07.03 | vorläufige Finanzplanung | ||||
| VwH | € | € | € | € | € | € | € | |
| 000 - 091 | Steuern, allg. Zuweisungen FAG | 93.678 | 42.640 | 37.330 | 35.520 | 38.000 | 40.500 | 41.500 |
| 10 - 177 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, z.B. Mieten | 24.869 | 23.238 | 17.637 | 17.470 | 17.800 | 18.000 | 18.200 |
| 20 - 26 | Sonst. Finanz. Einnahmen ( z.B. Konzessionsabgabe) | 5.620 | 5.486 | 2.479 | 3.790 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 8.717 | 7.343 | 6.494 | 6.495 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 28 | Zuführung vom VmH | 0 | 6.485 | 21.110 | 29.885 | 6.680 | 2.875 | 3.405 |
| Zwischensumme VwH | 132.884 | 85.192 | 85.050 | 93.160 | 71.280 | 70.175 | 71.905 | |
| VmH | ||||||||
| 300 | Zuführung vom VwH | 24.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Rücklagenentnahmen | 2.403 | 0 | 8.797 | 14.870 | 0 | 0 | 0 |
| 32 - 34 | Vermögens-Erlöse | 6.281 | 25.241 | 17.010 | 24.010 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 35 | Beiträge | 1.451 | 1.103 | 4.005 | 4.005 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Investitionszuschüsse | 4.571 | 2.196 | 2.748 | 2.748 | 500 | 250 | 250 |
| 37 | Kreditaufnahme | 3.821 | 0 | 0 | 0 | 9.680 | 6.050 | 6.575 |
| Zwischensumme VmH | 43.051 | 28.541 | 32.560 | 45.633 | 12.180 | 8.300 | 8.825 | |
| Ergebnis | 9.483 | 10.396 | 0 | 2.873 | -9.680 | -6.050 | -6.575 | |
| ./. Strukturmaßnahmen entspr. Klausurtagung | 3.340 | 4.055 | 4.280 | |||||
| bereinigtes Ergebnis | -6.340 | -1.995 | -2.295 | |||||
| Ausgaben | ||||||||
| VwH | € | € | € | € | € | € | € | |
| 40 | Personalkosten | 24.907 | 23.276 | 19.000 | 19.000 | 19.475 | 19.960 | 20.460 |
| 50 - 67 | Sachkosten | 25.460 | 18.730 | 17.889 | 18.115 | 18.335 | 18.795 | 19.265 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 8.717 | 7.343 | 6.494 | 6.495 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | Zuschüsse lfd. | 5.849 | 5.318 | 6.241 | 6.240 | 6.240 | 6.100 | 6.000 |
| 80 | Zinsausgaben | 1.779 | 1.914 | 1.173 | 1.170 | 1.060 | 950 | 835 |
| 81 - 83 | Umlagen | 41.171 | 25.837 | 34.031 | 41.920 | 19.450 | 17.650 | 18.625 |
| 84 - 88 | Sonstiges | 477 | -226 | 222 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 86 | Zuführung zum VmH | 24.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme VwH | 132.884 | 82.192 | 85.050 | 93.160 | 71.280 | 70.175 | 71.905 | |
| VmH | ||||||||
| 90 | Zuführung zum VwH | 0 | 6.485 | 21.110 | 29.885 | 6.680 | 2.875 | 3.405 |
| 93 | Vermögenserwerb | 8.759 | 3.620 | 6.806 | 8.230 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 94 - 96 | Baumaßnahmen | 13.308 | 3.698 | 2.343 | 2.345 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 97 | Tilgungen | 41.144 | 2.278 | 1.741 | 1.740 | 1.740 | 1.725 | 1.720 |
| 98 | Investitionszuschüsse | 7.357 | 2.093 | 560 | 560 | 260 | 200 | 200 |
| Zuführung zur Rücklage | 9.483 | 10.396 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwischensumme VmH | 43.051 | 28.541 | 32.560 | 45.633 | 12.180 | 8.300 | 8.825 | |
