§ 200 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall zum 31.12.2018 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 aufgestellt (siehe Anlage). Mit dem Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision kann die endgültige Feststellung des Jahresabschlusses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Friedhöfe hatte in 2018
betriebliche Erträge und Erlöse von 590.958,98 €
und Aufwendungen in Höhe von 961.881,70 €
Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 370.922,72 €
Der Deckungsgrad liegt somit bei 61,43 %.
Für das Betriebsergebnis 2018 waren folgende Gründe ausschlaggebend:
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 602 Bestattungen durchgeführt. Der Anteil an Urnenbeisetzungen liegt wie im Vorjahr bei 73 % ( 438 Urnenbeisetzungen).
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Die Zahl der Erdbestattungen erhöhte sich um 12 Bestattungen auf 164 Bestattungen. (in 2017: 152, 2016: 155, 2015: 127, in 2014: 128).
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Die Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 14.485,29 € erhöht. Der Ansatz im Wirtschaftsplan in Höhe von 545.000 € wurde um 8,43 % (45.958,98 €) überschritten.
- Die betrieblichen Aufwendungen waren gegenüber dem Planansatz von 905.000 € um 56.881,70 € (+ 6,28 %) höher. Die Gesamtaufwendungen waren 961.881,70 €.
siehe Grafik
Auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2018 zahlte die Stadt Schwäbisch Hall dem
Eigenbetrieb Friedhöfe im letzten Jahr bereits im voraus einen Betrag von 360.000,00 €.
Die Betriebsleitung beantragt bei der Stadt Schwäbisch Hall, den Differenzbetrag von 10.922,72 € dem Eigenbetrieb Friedhöfe zu erstatten.
Nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision soll der Gemeinderat über den Feststellungsbeschluss, den Ausgleich des Jahresfehlbetrages und die Entlastung der Betriebsleitung beraten und beschließen
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedhöfe geben das vorläufige Jahresergebnis 2018 bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2018 mit Anlagen
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Friedhöfe zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)
