§ 224 - Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Friedhöfe für die Jahre 2018/2019 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage zur Sitzungsvorlage den Wirtschaftsplan 2018/2019 für den Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall vor. Dieser besteht aus dem
- Erfolgsplan 2018/ 2019
- Vermögensplan 2018/ 2019
- Stellenplan und der
- mittelfristigen Finanzplanung bis 2021.
Im Erfolgsplan muss weiterhin von einer Kostenunterdeckungen für 2018 und 2019 von jährlich 360.000 € ausgegangen werden.
Zum 01.01.2014 wurden die Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen angepasst. Die Gebühren für Bestattungsleistungen verbessern sofort das Ergebnis, während die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der einzelnen Grabstätten aufgelöst und im jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig als Ertrag zu berücksichtigen sind. Es zeigt sich seit 2015, dass die Einzahlungen (ca. 850.000 € pro Jahr) die Liquidität verbessern, keine Kredite für die anstehenden Investitionen aufgenommen werden müssen und das Ergebnis in Zukunft sich nur langsam verbessert. Die jährlichen Aufwendungen und Betriebsausgaben belaufen sich auf nahezu 910.000 €. Für die dreizehn Friedhöfe mit zwölf Aussegnungshallen und Nebengebäuden sowie einer Fläche von 22 Hektar sind nahezu alle Einsparungen getroffen worden.
Mit dem Wandel in der Bestattungskultur und der größeren Zahl an Urnenbeisetzungen werden auch die Belegungs- und Gestaltungspläne auf den Friedhöfen angepasst. Die angebotenen Grabarten Urnennische im Kolumbarium, Naturbestattung unter Bäumen, Rasengräber und pflegefreie Gräber werden verstärkt nachgefragt. Für das noch zu erschließende weitere Grabfeld für Urnenbeisetzungen im Wald sollen zeitnah die Genehmigungen eingeholt werden.
Im Vermögensplan sind für die Neuanlage von Grabfeldern, die Errichtung eines Lagerschuppen am Betriebshof Waldfriedhof, Verbesserung der Gebäudeakustik in der Nikolaikapelle, der Errichtung von zwei kleinen Urnenwänden (je zwölf Urnennischen) auf den Friedhöfen Gailenkirchen und Gottwollshausen und für die Einzäunung und das Anlegen des Tierfriedhofes Mittel vorgesehen. Im Friedhof Tüngental soll die Einfriedung erneuert werden. Es bedarf der Anschaffung von weiteren Sitzbänken, Maschinen und Geräten. Es sind dafür Gesamtkosten von 165.500 € in 2018 und 150.500 € in 2019 eingeplant.
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedhöfe beantragt den Ausgleich dieser entstehenden Jahresfehlbeträge für die Jahre 2018 und 2019 durch die Stadt Schwäbisch Hall. Zudem sind zur Liquidität des Eigenbetriebs in den Planungsperioden 2018/ 2019 Kassenkreditaufnahmen vorgesehen. Unabhängig hiervon beabsichtigt die Betriebsleitung, die Leistungen zu optimieren und die Kosten stabil zu halten.
Anlage: Wirtschaftsplan 2018/2019
Abteilungsleiter Verwaltung/Friedhof Häberlein erläutert die wesentlichen Inhalte des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Friedhöfe für die Jahre 2018/2019.
Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt führt aus, dass man einen Altbestand an traditionellen, teilweise denkmalgeschützten Friedhöfen habe. Diese kosten Geld, was man mittrage. Hinsichtlich der neuen Bestattungsformen bitte er um Ehrgeiz. Friedhöfe in regionaler Nachbarschaft würden in diesem Bereich „gutes Geld“ verdienen. Es wird eine Chance gesehen, das Defizit auf Dauer etwas zu relativieren.
Beschluss
- Empfehlung an den Gemeinderat -
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 / 2019 des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall zu.
(ohne Abstimmung)
