§ 138 - Bilanz des Eigenbetriebs Städtisches Bestattungsinstitut (öffentlich)
Sachvortrag:
Im Wirtschaftsplan 2002 erwartete das Bestattungsinstitut einen Gewinn von 10.740,- €.
Nach dem Betriebsergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich Erträge von 227.947,77 € und Aufwendungen von 243.018,80 €. Somit entsteht ein Jahresverlust von 15.071,03 €
Der Deckungsgrad liegt bei 93,8 %. Das Defizit ergibt sich vor allem dadurch, dass die Anzahl der Bestattungen in Schwäbisch Hall von 340 im Jahr 2001 auf 304 im vergangenen Jahr zurück gegangen ist (- 10 %). Das Institut hat 2002 169 Bestattungen durchgeführt, 2001 waren es 186. Auch hier ist ein Rückgang von 10 % zu verzeichnen. Für ein ausgeglichenes Ergebnis fehlen ca. 10 Bestattungen. Der Gesamtanteil der in Hall von der städt. Einrichtung durchgeführten Fälle liegt weiterhin bei 56 %.
Der Jahresverlust 2002 wird ins Jahr 2003 übernommen. Das Bestattungsinstitut hat im Jahr 2003 eine unerwartet starke Zunahme an Bestattungen zu verzeichnen. So lag die Anzahl Ende Juni schon bei über 110 Fällen. Hochgerechnet auf das Jahresende ergeben sich Einnahmen von ca. 260.000, -- €.
Ein Mitarbeiter, der halbtags beschäftigt war, hat zum 31.03.2003 gekündigt. Die Stelle wird nicht mehr besetzt. Aus diesem Grund wird auch auf der Ausgabenseite nicht mit Kostensteigerungen gerechnet. Eine Erhöhung der Entgelte ist nicht vorgesehen.
Die Verwaltung geht deshalb davon aus, dass das Defizit aus 2002 in diesem Jahr ausgeglichen werden kann und sich die Ertragslage entspannt.
Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Er kann wie vorgelegt festgestellt und die Betriebsleitung entlastet werden.
Beschluss:
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Bestattungsinstitut wird festgestellt und der Betriebsleiter entlastet. Der Jahresverlust 2002 wird ins Jahr 2003 übernommen.
(26 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen)
