https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php?title=98186428/meetingannouncement/113708210/agendaitem&feed=atom&action=history
98186428/meetingannouncement/113708210/agendaitem - Versionsgeschichte
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Fischer.C: Änderung am 07.10.2022 09:09, durch .
2022-10-07T07:09:41Z
<p>Änderung am 07.10.2022 09:09, durch .</p>
<table class='diff diff-contentalign-left'>
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<col class='diff-marker' />
<col class='diff-content' />
<tr valign='top'>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black;">← Nächstältere Version</td>
<td colspan='2' style="background-color: white; color:black;">Version vom 7. Oktober 2022, 07:09 Uhr</td>
</tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 2.444:</td>
<td colspan="2" class="diff-lineno">Zeile 2.444:</td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div> Die Investitionsausgaben werden insgesamt um ca. 154.000 &euro; &uuml;ber dem Planansatz liegen. Nach &sect; 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Verm&ouml;gensplans gegenseitig deckungsf&auml;hig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach &sect; 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.</p></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div> Die Investitionsausgaben werden insgesamt um ca. 154.000 &euro; &uuml;ber dem Planansatz liegen. Nach &sect; 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Verm&ouml;gensplans gegenseitig deckungsf&auml;hig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach &sect; 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.</p></div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>|agendaitem-attribute-resolution_text=<p></div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>|agendaitem-attribute-resolution_text=<p></div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="background: #ffa; color:black; font-size: smaller;"><div> Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2022 zustimmend zur Kenntnis.</p></div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div> Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2022 zustimmend zur Kenntnis.<ins class="diffchange diffchange-inline"><br /></ins></div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="background: #ffa; color:black; font-size: smaller;"><div>|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=9|agendaitem-template-title=Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=05.10.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=<del class="diffchange diffchange-inline">Beschlussantrag</del>|}}</div></td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div><ins class="diffchange diffchange-inline"> (ohne Abstimmung)</ins></p></div></td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td class='diff-marker'>+</td><td style="background: #cfc; color:black; font-size: smaller;"><div>|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=9|agendaitem-template-title=Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=05.10.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=<ins class="diffchange diffchange-inline">Beschlussfassung</ins>|}}</div></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"></td></tr>
<tr><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>[[Category:TYP:AI|113708210]]</div></td><td class='diff-marker'> </td><td style="background: #eee; color:black; font-size: smaller;"><div>[[Category:TYP:AI|113708210]]</div></td></tr>
</table>
Fischer.C
https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php?title=98186428/meetingannouncement/113708210/agendaitem&diff=86243&oldid=prev
LoeschUser: Änderung am 26.09.2022 15:03, durch .
2022-09-26T13:03:05Z
<p>Änderung am 26.09.2022 15:03, durch .</p>
<p><b>Neue Seite</b></p><div>{{agendaitem_template<br />
|agendaitem-attribute-id=113708210|agendaitem-attribute-ma_id=98186428|agendaitem-attribute-number=9|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=215/22|agendaitem-attribute-title=Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"><br />
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2022 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p><br />
<p align="justify"><br />
<strong>1. <u>Eigenbetrieb Werkhof</u></strong></p><br />
<p align="justify"><br />
<strong>Erfolgsplan 2022</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="603"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
<p><br />
<strong>Bezeichnung</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Plan</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Prognose</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>31.12.20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Ergebnis</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>1</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>1.</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Umsatzerl&ouml;se</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
a)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se aus Stadthaushalt</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="6729500"><br />
<p align="right"><br />
6.729.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="6729500"><br />
<p align="right"><br />
6.729.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="6541029,52"><br />
<p align="right"><br />
6.541.029,52</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="33"><br />
<p><br />
b)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei (z.B. st&auml;dt. Unternehmen, Eigenbetriebe)</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="1450000"><br />
<p align="right"><br />
1.450.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1450000"><br />
<p align="right"><br />
1.450.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="1538702,14"><br />
<p align="right"><br />
1.538.702,14</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="34"><br />
<p><br />
c)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="250000"><br />
<p align="right"><br />
250.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="150000"><br />
<p align="right"><br />
150.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="123652,32"><br />
<p align="right"><br />
123.652,32</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="34"><br />
<p><br />
2.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonst. Erl&ouml;se, Verkaufserl&ouml;se, Schadeners&auml;tze, Mieten</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="140000"><br />
<p align="right"><br />
140.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="130000"><br />
<p align="right"><br />
130.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="125332,52"><br />
<p align="right"><br />
125.332,52</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
3.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufl&ouml;sung v. Zusch&uuml;ssen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="12500"><br />
<p align="right"><br />
12.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="2200"><br />
<p align="right"><br />
2.200,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="2216"><br />
<p align="right"><br />
2.216,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
4.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Personalkosteners&auml;tze</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="315000"><br />
<p align="right"><br />
315.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="290000"><br />
<p align="right"><br />
290.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="283928,73"><br />
<p align="right"><br />
283.928,73</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
5.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aktivierte Eigenleistungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="21667,15"><br />
<p align="right"><br />
21.667,15</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
6.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige Ertr&auml;ge</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="50000"><br />
<p align="right"><br />
50.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="50000"><br />
<p align="right"><br />
50.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="80092,99"><br />
<p align="right"><br />
80.092,99</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="8952000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.952.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="8806700"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.806.700,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="8716621,37"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.716.621,37</strong></u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
7.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Materialaufwand</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00"><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00"><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00"><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="34"><br />
<p><br />
a)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwendungen f&uuml;r Roh- Hilfs- u.</p><br />
<p><br />
Betriebsstoffe</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="1650000"><br />
<p align="right"><br />
1.650.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="1450000"><br />
<p align="right"><br />
1.450.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="1272388,8"><br />
<p align="right"><br />
1.272.388,80</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
b)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="500000"><br />
<p align="right"><br />
500.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="500000"><br />
<p align="right"><br />
500.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="424562,91"><br />
<p align="right"><br />
424.562,91</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
8.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Personalaufwand</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="5650000"><br />
<p align="right"><br />
5.650.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="5700000"><br />
<p align="right"><br />
5.700.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="5725123,48"><br />
<p align="right"><br />
5.725.123,48</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
9.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Abschreibungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="680000"><br />
<p align="right"><br />
680.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="685000"><br />
<p align="right"><br />
685.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="678858,44"><br />
<p align="right"><br />
678.858,44</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
10.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="339500"><br />
<p align="right"><br />
339.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="380000"><br />
<p align="right"><br />
380.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="388992,68"><br />
<p align="right"><br />
388.992,68</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
11.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="55000"><br />
<p align="right"><br />
55.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="58000"><br />
<p align="right"><br />
58.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="56314,93"><br />
<p align="right"><br />
56.314,93</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="8874500"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.874.500,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="8773000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.773.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="8546241,24"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.546.241,24</strong></u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="21"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Ergebnis</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="77500"><br />
<p align="right"><br />
<strong>77.500,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="33700"><br />
<p align="right"><br />
<strong>33.700,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.###,00" sdval="170380,129999999"><br />
<p align="right"><br />
<strong>170.380,13</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<p align="justify"><br />
Die <u><strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;</strong></u><u><strong>ge</strong></u> des Eigenbetriebs Werkhof weichen bei den steuerpflichtigen Erl&ouml;sen vom Planansatz des Wirtschaftsplans ab. Sie werden um voraussichtlich ca. 100.000 &euro; geringer ausfallen. Im Fr&uuml;hjahr fanden einige Veranstaltungen pandemiebedingt nicht statt. Wie sich die Situation im Herbst darstellt, ist noch unsicher.<br /><br />
Die Erl&ouml;se vom Stadthaushalt und den st&auml;dt. Unternehmen bzw. den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe k&ouml;nnen voraussichtlich wie geplant erzielt werden. Bei der Aufl&ouml;sung der Zusch&uuml;sse f&uuml;r eine E-Kehrmaschine und zwei E-Autos werden rund 10.000 &euro; weniger erwartet, da die Auszahlung der Zusch&uuml;sse erst in 2023 erfolgt. Der Werkhof verf&uuml;gt zudem &uuml;ber weniger Personal, das verrechnet werden kann und somit fallen die Personalkostenums&auml;tze um 25.000 &euro; niedriger aus. Bei den &uuml;brigen Planan-s&auml;tzen wird es voraussichtlich keine nennenswerten Abweichungen geben.</p><br />
<p align="justify"><br />
Die <u><strong>Aufwendungen</strong></u> des Werkhofs werden insgesamt voraussichtlich rund 100.000 &euro; unter dem Planansatz liegen. Der Werkhof erh&auml;lt vermehrt Auftr&auml;ge, die mehr Dienstleistungen und weniger Materialaufwand erfordern, somit wird sich der Aufwand f&uuml;r Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verringern. Der Aufwand f&uuml;r bezogene Leistungen wird wie veranschlagt erfolgen. Die Personalkosten werden voraussichtlich bis zu 50.000 &euro; und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 40.500 &euro; &uuml;ber dem Plan liegen. Ansonsten ergeben sich keine wesentlichen Ver&auml;nderungen.</p><br />
<p align="justify"><br />
Das Betriebsergebnis des Werkhofs war f&uuml;r das Jahr 2022 mit einem &Uuml;berschuss von 77.500 &euro; geplant. Dieses Ergebnis wird voraussichtlich 43.800 &euro; geringer ausfallen.</p><br />
<p align="justify"><br />
<strong>Verm&ouml;gensplan 2022</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="606"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
<p><br />
<strong>Bezeichnung</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Plan</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Prognose</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>31.12.20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Abweichungen</strong></p><br />
<p align="center"><br />
&nbsp;</p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
Schuppenanbau f&uuml;r E-Fahrzeuge</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2800"><br />
<p align="right"><br />
2.800,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2800"><br />
<p align="right"><br />
2.800,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
Elektroinstallation KFZ-Werkstatt</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2500"><br />
<p align="right"><br />
2.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2500"><br />
<p align="right"><br />
2.500,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
Fahrzeuge</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="830000"><br />
<p align="right"><br />
830.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="295000"><br />
<p align="right"><br />
295.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-535000"><br />
<p align="right"><br />
-535.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
Maschinen und Ger&auml;te</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="120000"><br />
<p align="right"><br />
120.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="120000"><br />
<p align="right"><br />
120.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
B&uuml;ro- und Gesch&auml;ftsausstattung Sonstiges / GWG</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="25000"><br />
<p align="right"><br />
25.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="25000"><br />
<p align="right"><br />
25.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Investitionssumme</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="975000"><br />
<p align="right"><br />
<strong>975.000,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="445300"><br />
<p align="right"><br />
<strong>445.300,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-529700"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-529.700,00</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<p align="justify"><br />
F&uuml;r den Schuppenanbau zur Unterstellung der E-Fahrzeuge fiel eine Schlusszahlung von rund 2.800 &euro; an. Der Bau erfolgte in Eigenleistung, die Kosten waren nicht im Wirtschaftsplan vorgesehen. Eine Neuinstallation der Elektrik f&uuml;r einen Container zur Alt&ouml;llagerung wurde mit rund 2.500 &euro; realisiert.</p><br />
<p align="justify"><br />
Die f&uuml;r 2022 geplanten Neuanschaffungen an Fahrzeugen k&ouml;nnen wegen Lieferengp&auml;ssen und der daraus resultierenden langen Lieferzeiten nur noch zum Teil realisiert werden. Eine Beschaffung war erst ab Juli 2022 m&ouml;glich, da die Genehmigung des Haushalts erst zu diesem Zeitpunkt erfolgte. Beschafft werden k&ouml;nnen voraussichtlich ein kleiner Hubsteiger, ein Kleinlaster mit Kran und ein Traktor f&uuml;r die Gr&uuml;npflege. Die weiteren geplanten Anschaffungen eines Gie&szlig;wagens und eines Sinkkastenreinigers werden in das neue Jahr &uuml;bernommen.</p><br />
<p align="justify"><br />
Insgesamt werden die Beschaffungen daher voraussichtlich 529.700,00 &euro; unter dem Planansatz liegen.</p><br />
<p align="justify"><br />
<strong>2. <u>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</u></strong></p><br />
<p align="justify"><br />
Erfolgsplan 2022</p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="601"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="left"><br />
<strong>Bezeichnung</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Plan</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Prognose</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>31.12.20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Vorl&auml;ufiges Ergebnis</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>1</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
1.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Umsatzerl&ouml;se</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
a)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Schmutzwassergeb&uuml;hr</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="4500000"><br />
<p align="right"><br />
4.500.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="4300000"><br />
<p align="right"><br />
4.300.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="4086445,38"><br />
<p align="right"><br />
4.086.445,38</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
b)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Niederschlagswassergeb&uuml;hr</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1950000"><br />
<p align="right"><br />
1.950.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2000000"><br />
<p align="right"><br />
2.000.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2002896,05"><br />
<p align="right"><br />
2.002.896,05</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="26"><br />
<p><br />
c)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Stra&szlig;enentw&auml;sserungskostenanteil (Stadt)</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="780000"><br />
<p align="right"><br />
780.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="950000"><br />
<p align="right"><br />
950.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="880000"><br />
<p align="right"><br />
880.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
d)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Stromeinspeisung ins &ouml;ff. Netz</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2000"><br />
<p align="right"><br />
2.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="15000"><br />
<p align="right"><br />
15.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="3949,61"><br />
<p align="right"><br />
3.949,61</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
2.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige Erl&ouml;se</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="25000"><br />
<p align="right"><br />
25.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="15000"><br />
<p align="right"><br />
15.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="20269,65"><br />
<p align="right"><br />
20.269,65</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="34"><br />
<p><br />
3.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufl&ouml;sung v. Abwasserbeitr&auml;gen u. Zusch&uuml;sse</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="720000"><br />
<p align="right"><br />
720.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="730000"><br />
<p align="right"><br />
730.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="715063,82"><br />
<p align="right"><br />
715.063,82</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="17"><br />
<p><br />
4.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Personalkosteners&auml;tze</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="55000"><br />
<p align="right"><br />
55.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="55000"><br />
<p align="right"><br />
55.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="56649,34"><br />
<p align="right"><br />
56.649,34</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
5.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufl&ouml;sung von R&uuml;ckstellungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="648,79"><br />
<p align="right"><br />
648,79</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="31"><br />
<p><br />
6.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige Ertr&auml;ge, Zusch.f.lfd. Zwecke, Erstattung Abwasserabgabe</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="252000"><br />
<p align="right"><br />
252.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="250000"><br />
<p align="right"><br />
250.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="10255,41"><br />
<p align="right"><br />
10.255,41</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="30"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="8284000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.284.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="8315000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.315.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="7776178,05"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>7.776.178,05</strong></u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
7.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Materialaufwand</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="34"><br />
<p><br />
a)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwendungen f&uuml;r Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="317500"><br />
<p align="right"><br />
317.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="350000"><br />
<p align="right"><br />
350.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="324676,02"><br />
<p align="right"><br />
324.676,02</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="18"><br />
<p><br />
b)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Strom</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="320000"><br />
<p align="right"><br />
320.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="320000"><br />
<p align="right"><br />
320.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="293297,97"><br />
<p align="right"><br />
293.297,97</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Wasser/Abwasser</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="6500"><br />
<p align="right"><br />
6.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="6500"><br />
<p align="right"><br />
6.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="6404,29"><br />
<p align="right"><br />
6.404,29</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="29"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="300000"><br />
<p align="right"><br />
300.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="300000"><br />
<p align="right"><br />
300.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="392594,48"><br />
<p align="right"><br />
392.594,48</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Instandhaltung Kanalnetz</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="300000"><br />
<p align="right"><br />
300.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="250000"><br />
<p align="right"><br />
250.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="109017,4"><br />
<p align="right"><br />
109.017,40</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Reinigung Kanalnetz</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="200000"><br />
<p align="right"><br />
200.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="200000"><br />
<p align="right"><br />
200.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="129117,57"><br />
<p align="right"><br />
129.117,57</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Kanaluntersuchungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="250000"><br />
<p align="right"><br />
250.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="200000"><br />
<p align="right"><br />
200.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="206545,29"><br />
<p align="right"><br />
206.545,29</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Leistungsverrechnung Werkhof</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="600000"><br />
<p align="right"><br />
600.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="500000"><br />
<p align="right"><br />
500.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="471725,23"><br />
<p align="right"><br />
471.725,23</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="30"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Entsorgung M&uuml;ll, Rechengut, Sandfang, Kanalsp&uuml;lgut</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="50000"><br />
<p align="right"><br />
50.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="50000"><br />
<p align="right"><br />
50.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="57098,74"><br />
<p align="right"><br />
57.098,74</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Entsorgung Kl&auml;rschlamm</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="740000"><br />
<p align="right"><br />
740.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="700000"><br />
<p align="right"><br />
700.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="686275,1"><br />
<p align="right"><br />
686.275,10</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p align="left"><br />
8.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Personalaufwand</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="880000"><br />
<p align="right"><br />
880.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="950000"><br />
<p align="right"><br />
950.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="903662,25"><br />
<p align="right"><br />
903.662,25</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p align="left"><br />
9.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Abschreibungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2600000"><br />
<p align="right"><br />
2.600.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2630000"><br />
<p align="right"><br />
2.630.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="2535611,3"><br />
<p align="right"><br />
2.535.611,30</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="15"><br />
<p><br />
10.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige betriebliche Aufwendungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1016000"><br />
<p align="right"><br />
1.016.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1000000"><br />
<p align="right"><br />
1.000.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="953715,58"><br />
<p align="right"><br />
953.715,58</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="18"><br />
<p><br />
11.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen / Steuern</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1000000"><br />
<p align="right"><br />
1.000.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1000000"><br />
<p align="right"><br />
1.000.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="986109,47"><br />
<p align="right"><br />
986.109,47</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="18"><br />
<p><br />
12.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwand R&uuml;ckst.Kosten&uuml;berdeckungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="8580000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.580.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="8456500"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.456.500,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="8055850,69"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>8.055.850,69</strong></u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="37"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Ergebnis</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-296000"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-296.000,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-141500"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-141.500,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-279672,640000001"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-279.672,64</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<dl><br />
</dl><br />
<p align="justify"><br />
Die <strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden voraussichtlich etwas &uuml;ber dem Planansatz liegen (ca. 0,4 %). Die Erl&ouml;se aus Schutzwassergeb&uuml;hren werden sich im Vergleich zum Vorjahr durch h&ouml;heren Verbrauch etwas erh&ouml;hen, werden jedoch unter dem Planansatz bleiben. Der Kostenanteil f&uuml;r die Stra&szlig;enentw&auml;sserung, der von der Stadt zu tragen ist, wird sich aufgrund der Fortschreibung der an das Kanalnetz angeschlossenen versiegelten Stra&szlig;enfl&auml;chen erh&ouml;hen. Bei den &uuml;brigen Erl&ouml;sen und Ertr&auml;gen gibt es voraussichtlich keine gr&ouml;&szlig;eren Abweichungen.</p><br />
<p align="justify"><br />
Die <strong>A</strong><strong>ufwendungen </strong>werden geringf&uuml;gig (ca. 1,4 %) unter dem Planansatz liegen. Die gr&ouml;&szlig;te Abweichung wird bei der Leistungsverrechung mit dem Werkhof entstehen. Stellen von Mitarbeitern der Abteilung Kanalunterhaltung, die zum Jahresanfang in den Ruhestand gegangen sind, konnten bis jetzt nur teilweise wieder besetzt werden.</p><br />
<p align="justify"><br />
Das Jahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Kostenunterdeckung abschlie&szlig;en, die etwas geringer ausf&auml;llt als im Wirtschaftsplan geplant.</p><br />
<p align="justify"><br />
<strong>Verm&ouml;gensplan 2022</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="601"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
<p><br />
<strong>Bezeichnung</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Plan</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Prognose</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>31.12.20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Abweichungen</strong></p><br />
<p align="center"><br />
&nbsp;</p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
1.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Stilllegung v. Kleinkl&auml;ranlagen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="100000"><br />
<p align="right"><br />
100.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="3500"><br />
<p align="right"><br />
3.500,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-96500"><br />
<p align="right"><br />
-96.500,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
2.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erschlie&szlig;ungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2370000"><br />
<p align="right"><br />
2.370.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="665000"><br />
<p align="right"><br />
665.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-1705000"><br />
<p align="right"><br />
-1.705.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
3.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Regenwasserbehandlungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="670000"><br />
<p align="right"><br />
670.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="560000"><br />
<p align="right"><br />
560.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-110000"><br />
<p align="right"><br />
-110.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
4.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Kanalnetz</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2270000"><br />
<p align="right"><br />
2.270.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1605300"><br />
<p align="right"><br />
1.605.300,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-664700"><br />
<p align="right"><br />
-664.700,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
5.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Kanalsanierungen, -erneuerungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="500000"><br />
<p align="right"><br />
500.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="70000"><br />
<p align="right"><br />
70.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-430000"><br />
<p align="right"><br />
-430.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
6.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Kl&auml;ranlagen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="3820000"><br />
<p align="right"><br />
3.820.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="2950000"><br />
<p align="right"><br />
2.950.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-870000"><br />
<p align="right"><br />
-870.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
7.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstiges/GWG</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="15000"><br />
<p align="right"><br />
15.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-10000"><br />
<p align="right"><br />
-10.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Investitionssumme</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="9745000"><br />
<p align="right"><br />
<strong>9.745.000,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5858800"><br />
<p align="right"><br />
<strong>5.858.800,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-3886200"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-3.886.200,00</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<dl><br />
</dl><br />
<p align="justify"><br />
&nbsp;</p><br />
<ol><br />
<li><br />
<p align="justify"><br />
Die Umsetzung der Abwasserkonzeption und die damit verbundene Stilllegung von Kleinkl&auml;ranlagen hat sich verschoben. 2022 konnte nur eine Kleinkl&auml;ranlage stillgelegt werden.</p><br />
</li><br />
</ol><br />
<ol><br />
<li value="2"><br />
<p align="justify"><br />
Im Wirtschaftsplan sind f&uuml;r das Jahr 2022 <strong>Erschlie&szlig;ung</strong><strong>sma&szlig;nahmen </strong>von insgesamt 2,37 Mio. &euro; geplant. F&uuml;r die Erschlie&szlig;ung weiterer Stichstra&szlig;en im &bdquo;Gewerbepark West&ldquo; waren 200 T&euro; vorgesehen, hier werden &uuml;ber 500 T&euro; anfallen. Die Erschlie&szlig;ung von &bdquo;Langwiesen&ldquo; in T&uuml;ngental wird mit 50 T&euro; zu Buche schlagen. Im Wirtschaftsplan sind daf&uuml;r 100 T&euro; vorgesehen. F&uuml;r die weiteren Erschlie&szlig;ungen &bdquo;Bahnhofsareal&ldquo;, &bdquo;Grundwiesensiedlung, &bdquo;Sonnenrain&ldquo; sowie &bdquo;An der Breiteich V&ldquo; und &bdquo;N&ouml;rdlicher Hallweg&ldquo; in Sulzdorf waren insgesamt 1,8 Mio. &euro; geplant. Es werden insgesamt nur Planungskosten von ca. 100 T&euro; erwartet. Bei den Erschlie&szlig;ungen sind immer Verschiebungen m&ouml;glich, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier keinen Einfluss hat.</p><br />
</li><br />
</ol><br />
<ol><br />
<li value="3"><br />
<p align="justify"><br />
Bei den <strong>Regenwasserbehandlungsanlagen</strong> waren 500 T&euro; f&uuml;r Fernwirktechnik vorgesehen. Dieser Betrag wird voraussichtlich auch vollst&auml;ndig ben&ouml;tigt. Die Einz&auml;unung und Bepflanzung von Regenkl&auml;rbecken war mit 100 T&euro; veranschlagt, es werden 2022 ca. 60 T&euro; ben&ouml;tigt.</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="justify"><br />
Investitionen in das <strong>Kanalnetz </strong>waren f&uuml;r 2022 in H&ouml;he von 2,27 Mio. &euro; geplant. F&uuml;r die Kanalauswechslung in Wackershofen werden ca. 1,5 Mio. &euro; anfallen. Der Planansatz von 2 Mio. &euro; muss hier nicht voll ausgesch&ouml;pft werden. F&uuml;r Kanalerweiterungen und neue Hausanschl&uuml;sse waren 260 T&euro; geplant, daf&uuml;r werden nur ca. 50 T&euro; anfallen.</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="justify"><br />
<strong>Kanalsanierungen und -erneuerungen</strong> k&ouml;nnen auch 2022 aus Kapazit&auml;tsgr&uuml;nden nicht im geplanten Umfang durchgef&uuml;hrt werden. Vom Planansatz mit 500 T&euro; werden nur ca. 70 T&euro; ben&ouml;tigt.</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="justify"><br />
F&uuml;r die <strong>Kl&auml;ranlagen</strong> sind 2022 Investitionen von 3,82 Mio. &euro; geplant. F&uuml;r die Erneuerung und Optimierung der biologischen Reinigungsstufe (1,1 Mio. &euro;) und den Anschluss der Kl&auml;ranlage T&uuml;ngental an die Kl&auml;ranlage Vogelholz (1,2 Mio. &euro;) wird der Planansatz voll ausgesch&ouml;pft werden.<br /><br />
F&uuml;r die Optimierung der Phosphatf&auml;llung (chemische Reinigungsstufe) werden 100 T&euro; anfallen. Der Planansatz von 400 T&euro; f&uuml;r die Erneuerung des Nachkl&auml;rbeckens wird nicht ben&ouml;tigt, diese Ma&szlig;nahme wurde verschoben. Auch die Planans&auml;tze f&uuml;r Grunderwerb und Hochwasserschutz (je 100 T&euro;), das Prozessleitsytem (250 T&euro;) und die Fotovoltaikanlage (50 T&euro;) werden nicht ben&ouml;tigt.<br /><br />
F&uuml;r die 4. Reinigungsstufe war ein Planansatz von 500 T&euro; vorgesehen. Es werden hier h&ouml;chsten ca. 250 T&euro; f&uuml;r Planungskosten anfallen. 2022 wurde ein F&ouml;rderantrag beim Regierungspr&auml;sidium gestellt. Dieser wurde inzwischen mit rund 6 Mio. &euro; bewilligt.</p><br />
<p align="justify"><br />
Insgesamt sind 2022 Investitionen von 9,745 Mio. &euro; geplant. Die tats&auml;chlichen Investitionsausgaben werden voraussichtlich ca. 3,886 Mio. &euro; unter dem Planansatz liegen. Nach &sect; 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ans&auml;tze des Verm&ouml;gensplans gegenseitig deckungsf&auml;hig.</p><br />
</li><br />
</ol><br />
<p align="justify"><br />
<strong>3. <u>E</u><u>igenbetrieb Friedh&ouml;fe</u></strong></p><br />
<p align="justify"><br />
Erfolgsplan 2020</p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="600"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="left"><br />
<strong>Bezeichnung</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Plan</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Prognose</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>31.12.20</strong><strong>2</strong><strong>2</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Ergebnis</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>20</strong><strong>2</strong><strong>1</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
1.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se aus Mieten und Pachten</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="3000"><br />
<p align="right"><br />
3.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="3000"><br />
<p align="right"><br />
3.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="4865"><br />
<p align="right"><br />
4.865,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
2.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige Erl&ouml;se</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="4005,5"><br />
<p align="right"><br />
4.005,50</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
3.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se T&auml;tigkeiten d. Friedhofsverwaltung</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="37000"><br />
<p align="right"><br />
37.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="40000"><br />
<p align="right"><br />
40.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="36975"><br />
<p align="right"><br />
36.975,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
4.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se Grabherstellung</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="94000"><br />
<p align="right"><br />
94.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="94000"><br />
<p align="right"><br />
94.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="94998"><br />
<p align="right"><br />
94.998,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
5.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erl&ouml;se Bestattungsgeb&uuml;hren</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="160000"><br />
<p align="right"><br />
160.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="135000"><br />
<p align="right"><br />
135.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="168223"><br />
<p align="right"><br />
168.223,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
6.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Ertr&auml;ge Aufl&ouml;sung Grabnutzungsgeb&uuml;hren</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="370000"><br />
<p align="right"><br />
370.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="370000"><br />
<p align="right"><br />
370.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="353555,22"><br />
<p align="right"><br />
353.555,22</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
7.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonstige Ertr&auml;ge</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="71000"><br />
<p align="right"><br />
71.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1000"><br />
<p align="right"><br />
1.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="599,08"><br />
<p align="right"><br />
599,08</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="26"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u><strong>Summe Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="740000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>740.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="648000"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>648.000,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="663220,8"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>663.220,80</strong></u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
8.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Materialaufwand</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00"><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00"><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00"><br />
<p align="right"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
a)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwendungen f&uuml;r Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5300"><br />
<p align="right"><br />
5.300,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="11000"><br />
<p align="right"><br />
11.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="8872,51"><br />
<p align="right"><br />
8.872,51</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="20"><br />
<p><br />
b)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="306200"><br />
<p align="right"><br />
306.200,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="141200"><br />
<p align="right"><br />
141.200,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="101502,54"><br />
<p align="right"><br />
101.502,54</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
c)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Leistungsverrechnung mit dem Werkhof</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="675000"><br />
<p align="right"><br />
675.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="675000"><br />
<p align="right"><br />
675.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="697843,57"><br />
<p align="right"><br />
697.843,57</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
d)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Baumkartierung, -kontrolle und -pflege</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="70000"><br />
<p align="right"><br />
70.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="50000"><br />
<p align="right"><br />
50.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="30697,39"><br />
<p align="right"><br />
30.697,39</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="17"><br />
<p><br />
9.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Personalaufwand</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="68400"><br />
<p align="right"><br />
68.400,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="75000"><br />
<p align="right"><br />
75.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="75440,83"><br />
<p align="right"><br />
75.440,83</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="16"><br />
<p><br />
10.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Abschreibungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="99000"><br />
<p align="right"><br />
99.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="108000"><br />
<p align="right"><br />
108.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="106551,74"><br />
<p align="right"><br />
106.551,74</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="22" sdnum="1031;" sdval="11"><br />
<p><br />
11</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Sonst. betriebl. Aufwendungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="117700"><br />
<p align="right"><br />
117.700,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="120000"><br />
<p align="right"><br />
120.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="126019,36"><br />
<p align="right"><br />
126.019,36</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
12.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Zinsen und &auml;hnl. Aufwendungen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="42000"><br />
<p align="right"><br />
42.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="38000"><br />
<p align="right"><br />
38.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="37326,09"><br />
<p align="right"><br />
37.326,09</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u><strong>Summe Aufwendungen</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1383600"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>1.383.600,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1218200"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>1.218.200,00</strong></u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="1184254,03"><br />
<p align="right"><br />
<u><strong>1.184.254,03</strong></u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="39"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Ergebnis</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-643600"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-643.600,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-570200"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-570.200,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-521033,23"><br />
<p align="right"><br />
<strong>-521.033,23</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<dl><br />
</dl><br />
<p align="justify"><br />
Die <strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong> des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe werden insgesamt 92.000 &euro; unter dem Planansatz liegen. Grund hierf&uuml;r ist, dass die Zusch&uuml;sse in H&ouml;he von 70.000 &euro; f&uuml;r die Instandsetzung des Zaunes in Sittenhardt nicht im Erfolgsplan, sondern im Verm&ouml;gensplan gebucht werden, da die Ma&szlig;nahme selbst investiv abgerechnet wird. Bei den Erl&ouml;sen aus Bestattungsgeb&uuml;hren hingegen werden dem Eigenbetrieb ca. 25.000 &euro; fehlen, da unter anderem die Trauerhallen wegen der Einhaltung von Coronama&szlig;nahmen nur selten genutzt wurden.</p><br />
<p align="justify"><br />
2022 wurden bis Ende Juli 246 Bestattungen durchgef&uuml;hrt (164 Erdbestattungen und 82 Urnenbestattungen). 2021 waren es im selben Zeitraum 285 Bestattungen (188 Erdbestattungen und 97 Urnenbestattungen).<br /><br />
<br /><br />
Zum 31.07.2022 betragen die Einnahmen aus Geb&uuml;hren f&uuml;r den Erwerb von Grab- nutzungsrechten 462.448,80 &euro; (2021 waren es im selben Zeitraum 386.044,38 &euro;). Diese Geb&uuml;hren werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und &uuml;ber die Laufzeit des Grabnutzungsrechts ergebniswirksam aufgel&ouml;st.<br /><br />
<br /><br />
Die <strong>A</strong><strong>ufwendungen</strong> werden insgesamt etwa 73.000 &euro; geringer sein als geplant. Haupts&auml;chlich ergibt sich das durch den Wegfall der Dachsanierung des Friedhofsgeb&auml;udes und der Instandsetzung der Einfriedung des Friedhofes Sittenhardt. Beide Ma&szlig;nahmen werden im Jahr 2022 ausgef&uuml;hrt, jedoch in den Investitionshaushalt &uuml;bernommen. Auch bei der Baumkartierung, Kontrolle und Pflege fallen voraussichtlich weniger Ausgaben von rund 20.000 &euro; an.</p><br />
<p align="justify"><br />
Der Verlust des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe wird um ca. 73.000 &euro; geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans absehbar war.</p><br />
<p align="justify"><br />
<strong>Verm&ouml;gensplan 2022</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="605"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
<p><br />
<strong>Bezeichnung</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Plan</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>2022</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Prognose</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>31.12.2022</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="center"><br />
<strong>Ab-</strong></p><br />
<p align="center"><br />
<strong>weichungen</strong></p><br />
<p align="center"><br />
&nbsp;</p><br />
<p align="center"><br />
<strong>EUR</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="24"><br />
<p><br />
1.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Digitalisierung Friedhofspl&auml;ne</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="8000"><br />
<p align="right"><br />
8.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="8000"><br />
<p align="right"><br />
8.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
2.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Fahrzeugunterstand</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="40000"><br />
<p align="right"><br />
40.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="-40000"><br />
<p align="right"><br />
-40.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
3.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Namenstafeln Kolumbarium</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="4000"><br />
<p align="right"><br />
4.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="4000"><br />
<p align="right"><br />
4.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
4.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Anschaffung Kolumbarium</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="30000"><br />
<p align="right"><br />
30.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="50000"><br />
<p align="right"><br />
50.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="20000"><br />
<p align="right"><br />
20.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="32"><br />
<p><br />
5.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Dachsanierung Friedhofsgeb&auml;ude</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="150000"><br />
<p align="right"><br />
150.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="150000"><br />
<p align="right"><br />
150.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="32"><br />
<p><br />
6.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Erneuerung Einfriedung Friedhof Sittenhardt</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="85000"><br />
<p align="right"><br />
85.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="85000"><br />
<p align="right"><br />
85.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
7.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u>Friedhof T&uuml;ngental</u></p><br />
<p><br />
Wegerneuerung</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="120000"><br />
<p align="right"><br />
120.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="120000"><br />
<p align="right"><br />
120.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
8.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<u>Bauma&szlig;nahmen allgemein</u></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="20000"><br />
<p align="right"><br />
20.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="20000"><br />
<p align="right"><br />
20.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="34"><br />
<p><br />
9.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Anschaffung von Maschinen, Ger&auml;ten und Ausstattung / BGA</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="10000"><br />
<p align="right"><br />
10.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="10000"><br />
<p align="right"><br />
10.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="25"><br />
<p><br />
10.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Anschaffung von Fahrzeugen</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="125000"><br />
<p align="right"><br />
125.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="60000"><br />
<p align="right"><br />
60.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="-65000"><br />
<p align="right"><br />
-65.000,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="25"><br />
<p><br />
11.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Neuanlage von Grabfeldern allgemein</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="9400"><br />
<p align="right"><br />
9.400,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="9400"><br />
<p align="right"><br />
9.400,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="25"><br />
<p><br />
12.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Anschaffung Gie&szlig;kannenst&auml;nder</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="25"><br />
<p><br />
13.</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Anschaffung Schubkarrenst&auml;nder</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5000"><br />
<p align="right"><br />
5.000,00</p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="0"><br />
<p align="right"><br />
0,00</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td height="39"><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Investitionssumme</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="372400"><br />
<p align="right"><br />
<strong>372.400,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="526400"><br />
<p align="right"><br />
<strong>526.400,00</strong></p><br />
</td><br />
<td sdnum="1031;1031;#.##0,00" sdval="154000"><br />
<p align="right"><br />
<strong>154.000,00</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<p align="justify"><br />
Die Dachsanierung des Friedhofsgeb&auml;udes wird im Herbst 2022 in Auftrag gegeben. Hier f&auml;llt voraussichtlich eine Abschlagszahlung in H&ouml;he von 150.000 &euro; an. Die Schlussrechnung wird dann f&uuml;r das Jahr 2023 erwartet. Da die Dachsanierung wesentlich teurer ausf&auml;llt als geplant, wurde die Ma&szlig;nahme vom Erfolgsplan in den Verm&ouml;gensplan &uuml;bernommen. Hierf&uuml;r war hier bisher kein Ansatz vorhanden. Genauso verh&auml;lt es sich mit der Erneuerung der Einfriedung in Sittenhardt. Allerdings stehen den Ausgaben in H&ouml;he von 85.000 &euro; Zusch&uuml;sse von 70.000 &euro; entgegen, so dass es hier lediglich zu einer Mehrbelastung von 15.000 &euro; kommt. F&uuml;r die Erstellung des geplanten Ger&auml;te- und Fahrzeugunterstandes auf dem Waldfriedhof wird ein Baugesuch gestellt und im neuen Jahr damit begonnen. Das geplante Abfallfahrzeug in H&ouml;he von 125.000 &euro; kann in diesem Jahr nicht mehr beschafft werden, da es derzeit zu starken Lieferengp&auml;ssen kommt, die wiederum zu langen Lieferzeiten f&uuml;hren. Au&szlig;erdem erging der Haushaltserlass vom Regierungspr&auml;sidium erst Anfang Juli, so dass erst ab diesem Zeitpunkt eine Anschaffung get&auml;tigt werden konnte. Stattdessen wird f&uuml;r den Friedhof ein Kompakttraktor mit Anbauger&auml;ten als Multifunktionsfahrzeug in H&ouml;he von 60.000 &euro; Ersatz beschafft. Mit diesem Fahrzeug kann die Arbeit im Friedhof effektiver erfolgen. Es soll der komplette Winterdienst mit R&auml;umen und Streuen, M&auml;h- und Mulcharbeiten, sowie die Beseitigung von Laub erledigt werden.</p><br />
<p align="justify"><br />
Die Investitionsausgaben werden insgesamt um ca. 154.000 &euro; &uuml;ber dem Planansatz liegen. Nach &sect; 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Verm&ouml;gensplans gegenseitig deckungsf&auml;hig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach &sect; 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.</p><br />
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p><br />
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2022 zustimmend zur Kenntnis.</p><br />
|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=9|agendaitem-template-title=Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2022 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=05.10.2022|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}}<br />
<br />
[[Category:TYP:AI|113708210]]<br />
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[[Category:Startdate|2022-10-05]]</div>
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