9326550/meetingminutes/12480550/paragraph

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p>
 
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p>
 
<p align="justify">
 
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<strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br />
 
<strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br />
 
<br />
 
<br />
−
<strong>Erfolgsplan 201</strong><strong>6</strong></p>
+
<strong>Er</strong><strong>f</strong><strong>olgsplan 201</strong><strong>6</strong></p>
−
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="641">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="601">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
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&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
 
−
&nbsp;</p>
 
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
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<td>
 
<td>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
−
<strong>Prognose</strong></p>
+
<strong>Prognose</strong><br />
−
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+
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
Zeile 44: Zeile 41:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
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<strong>1.</strong></p>
 
<strong>1.</strong></p>
 
</td>
 
</td>
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<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
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<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
−
Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei (z.B. st&auml;dt. Unternehmen, Eigenbetriebe)</p>
+
Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei (z. B. st&auml;dt. Unternehmen, Eigenbetriebe)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
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<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
c)</p>
 
c)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
−
Erl&ouml;se steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p>
+
Erl&ouml;se steuerpflichtig</p>
 +
<p>
 +
(Stadtwerke, Hospital, Vereine ...)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 132: Zeile 131:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
2.</p>
 
2.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 154: Zeile 153:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
3.</p>
 
3.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 176: Zeile 175:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
4.</p>
 
4.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 198: Zeile 197:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
5.</p>
 
5.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 220: Zeile 219:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
6.</p>
 
6.</p>
 
</td>
 
</td>
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</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td height="24">
+
<td colspan="2" height="24">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
 
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
Zeile 264: Zeile 259:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td sdnum="1031;0;@" sdval="42161">
 
<td sdnum="1031;0;@" sdval="42161">
−
<p>
+
<p align="justify">
 
7.</p>
 
7.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 286: Zeile 281:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 308: Zeile 303:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 330: Zeile 325:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
8.</p>
 
8.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 352: Zeile 347:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
9.</p>
 
9.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 374: Zeile 369:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
10.</p>
 
10.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 396: Zeile 391:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="justify">
 
11.</p>
 
11.</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 417: Zeile 412:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
<td colspan="2">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
 
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
Zeile 435: Zeile 426:
 
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<p align="right">
 
<p align="right">
−
<u><strong>7134497,89</strong></u></p>
+
<u><strong>7.134.497,89</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td height="28">
+
<td colspan="2" height="28">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
Zeile 462: Zeile 449:
 
 
 
</table>
 
</table>
 +
<dl>
 +
</dl>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Die <u><strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;</strong></u><u><strong>ge</strong></u> des Eigenbetriebs Werkhof werden voraussichtlich nicht von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans abweichen.</p>
 
Die <u><strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;</strong></u><u><strong>ge</strong></u> des Eigenbetriebs Werkhof werden voraussichtlich nicht von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans abweichen.</p>
Zeile 468: Zeile 457:
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird wie geplant positiv ausfallen. Der &Uuml;berschuss wird aufgrund der ersparten Zinsen h&ouml;her als geplant.</p>
 
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird wie geplant positiv ausfallen. Der &Uuml;berschuss wird aufgrund der ersparten Zinsen h&ouml;her als geplant.</p>
 +
<p align="justify">
 +
&nbsp;</p>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
<strong>Verm&ouml;gensplan 201</strong><strong>6</strong></p>
 
<strong>Verm&ouml;gensplan 201</strong><strong>6</strong></p>
−
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="640">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="604">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 478: Zeile 469:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
 
−
&nbsp;</p>
 
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
Zeile 491: Zeile 480:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
−
<strong>Prognose</strong></p>
+
<strong>Prognose</strong><br />
−
<p align="center">
+
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
Zeile 500: Zeile 488:
 
<p align="center">
 
<p align="center">
 
<strong>Abweichungen</strong></p>
 
<strong>Abweichungen</strong></p>
−
<p align="center">
 
−
&nbsp;</p>
 
 
<p align="center">
 
<p align="center">
 
<strong>EUR</strong></p>
 
<strong>EUR</strong></p>
Zeile 617: Zeile 603:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
<td colspan="2">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
Zeile 640: Zeile 622:
 
 
 
</table>
 
</table>
 +
<dl>
 +
</dl>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Die Planungen und Entwicklungen f&uuml;r die Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.</p>
 
Die Planungen und Entwicklungen f&uuml;r die Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.</p>
Zeile 648: Zeile 632:
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p>
 
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p>
−
<p align="justify">
 
−
&nbsp;</p>
 
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
Zeile 655: Zeile 637:
 
<strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br />
 
<strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br />
 
<br />
 
<br />
−
<strong>Erfolgsplan 201</strong><strong>6</strong><br />
+
<strong>Erfolgsplan 201</strong><strong>6</strong></p>
−
&nbsp;</p>
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="601">
−
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="641">
+
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 676: Zeile 657:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
−
<strong>Prognose</strong></p>
+
<strong>Prognose</strong><br />
−
<p align="center">
+
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
Zeile 715: Zeile 695:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 737: Zeile 717:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 759: Zeile 739:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
c)</p>
 
c)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 781: Zeile 761:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
d)</p>
 
d)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 890: Zeile 870:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td height="26">
+
<td colspan="2" height="26">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
 
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
Zeile 935: Zeile 911:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 957: Zeile 933:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="20">
 
<td height="20">
−
<p>
+
<p align="right">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
−
<td>
+
<td colspan="2">
 
<p>
 
<p>
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
−
</td>
 
−
<td>
 
−
<p align="right">
 
−
&nbsp;</p>
 
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.222: Zeile 1.194:
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
−
10 .</p>
+
10.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
−
Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
+
Sonstige betriebl. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
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<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="734000">
Zeile 1.248: Zeile 1.220:
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
−
Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
+
Zinsen und &auml;hnl. Aufwendungen</p>
 
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</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.264: Zeile 1.236:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
<td colspan="2">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
 
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
Zeile 1.286: Zeile 1.254:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td height="37">
+
<td colspan="2" height="37">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Ergebnis</strong></p>
 
<strong>Ergebnis</strong></p>
Zeile 1.309: Zeile 1.273:
 
 
 
</table>
 
</table>
 +
<dl>
 +
</dl>
 
<p>
 
<p>
 
Die <strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringf&uuml;gig vom Planansatz ab. Die <strong>Niederschlagswassergeb&uuml;hr</strong> wird etwas h&ouml;her als geplant ausfallen, die <strong>Aufl&ouml;sung der Abwasserbeitr&auml;ge </strong>und Zusch&uuml;sse etwas niedriger.</p>
 
Die <strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringf&uuml;gig vom Planansatz ab. Die <strong>Niederschlagswassergeb&uuml;hr</strong> wird etwas h&ouml;her als geplant ausfallen, die <strong>Aufl&ouml;sung der Abwasserbeitr&auml;ge </strong>und Zusch&uuml;sse etwas niedriger.</p>
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Die Kostenunterdeckung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2016 deshalb nicht in der geplanten H&ouml;he entstehen.</p>
 
Die Kostenunterdeckung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2016 deshalb nicht in der geplanten H&ouml;he entstehen.</p>
 
<p>
 
<p>
 +
&nbsp;</p>
 +
<p align="justify">
 
<strong>Verm&ouml;gensplan 201</strong><strong>6</strong></p>
 
<strong>Verm&ouml;gensplan 201</strong><strong>6</strong></p>
−
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="640">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="600">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 1.338: Zeile 1.306:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
−
<strong>Prognose</strong></p>
+
<strong>Prognose</strong><br />
−
<p align="center">
+
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
Zeile 1.347: Zeile 1.314:
 
<p align="center">
 
<p align="center">
 
<strong>Abweichungen</strong></p>
 
<strong>Abweichungen</strong></p>
−
<p align="center">
 
−
&nbsp;</p>
 
 
<p align="center">
 
<p align="center">
 
<strong>EUR</strong></p>
 
<strong>EUR</strong></p>
Zeile 1.486: Zeile 1.451:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
<td colspan="2">
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
Zeile 1.509: Zeile 1.470:
 
 
 
</table>
 
</table>
 +
<dl>
 +
</dl>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
−
Im Wirtschaftsplan war f&uuml;r das Jahr 2016 die Erschlie&szlig;ung der Baugebiete <strong>&bdquo;</strong><strong>Wolfsb&uuml;hl</strong><strong>&ldquo;</strong> in der Kreuz&auml;ckersiedlung, <strong>&bdquo;Sonnenrain&ldquo; </strong>und<strong> &bdquo;Erweiterung Grundwiesensiedlung </strong>in Hessental geplant. F&uuml;r diese Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen waren Mittel in H&ouml;he von 2.630.000 &euro; vorgesehen. Insgesamt werden f&uuml;r diese Vorhaben ca. 1.100.000 &euro; anfallen. Die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.</p>
+
Im Wirtschaftsplan war f&uuml;r das Jahr 2016 die Erschlie&szlig;ung der Baugebiete <strong>&bdquo;</strong><strong>Wolfsb&uuml;hl</strong><strong>&ldquo;</strong> in der Kreuz&auml;ckersiedlung, <strong>&bdquo;Sonnenrain&ldquo; </strong>und<strong> &bdquo;Erweiterung Grundwiesensiedlung&ldquo; </strong>in Hessental geplant. F&uuml;r diese Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen waren Mittel in H&ouml;he von 2.630.000 &euro; vorgesehen. Insgesamt werden f&uuml;r diese Vorhaben ca. 1.100.000 &euro; anfallen. Die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.</p>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
−
F&uuml;r die Erschlie&szlig;ung der <strong>&bdquo;Planstra&szlig;e 2 im Gewerbepark West&ldquo;</strong> werden die geplanten Mittel in H&ouml;he von 500.000 &euro; voraussichtlich noch 2016 abgerechnet werden. F&uuml;r den <strong>&bdquo;Kastanienweg&ldquo;</strong> in T&uuml;ngental werden die geplanten Mittel von 120.000 &euro; nicht ausreichen, es muss mit einer Investitionssumme von 150.000 &euro; gerechnet werden. F&uuml;r die Erschlie&szlig;ungen des Baugebiets <strong>&bdquo;Lang&auml;cker&ldquo;</strong> in Bibersfeld und die <strong>&bdquo;Waschwiesen&ldquo;</strong> in Steinbach waren Mittel in H&ouml;he von 150.000 &euro; vorgesehen. F&uuml;r diese beiden Ma&szlig;nahmen werden 2016 ca. 75.000 &euro; anfallen. Somit werden die Investitionen f&uuml;r Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen den Planansatz um ca. 1,0 Mio. &euro; unterschreiten.</p>
+
F&uuml;r die Erschlie&szlig;ung der <strong>&bdquo;Planstra&szlig;e 2 im Gewerbepark West&ldquo;</strong> werden die geplanten Mittel in H&ouml;he von 500.000 &euro; voraussichtlich noch 2016 abgerechnet werden. F&uuml;r das Baugebiet <strong>&bdquo;Kastanienweg&ldquo;</strong> in T&uuml;ngental werden die geplanten Mittel von 120.000 &euro; nicht ausreichen, es muss mit einer Investitionssumme von 150.000 &euro; gerechnet werden. F&uuml;r die Erschlie&szlig;ungen des Baugebiets <strong>&bdquo;Lang&auml;cker&ldquo;</strong> in Bibersfeld und die <strong>&bdquo;Waschwiesen&ldquo;</strong> in Steinbach waren Mittel in H&ouml;he von 150.000 &euro; vorgesehen. F&uuml;r diese beiden Ma&szlig;nahmen werden 2016 ca. 75.000 &euro; anfallen. Somit werden die Investitionen f&uuml;r Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen den Planansatz um ca. 1 Mio. &euro; unterschreiten.</p>
 
<p align="justify">
 
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Auch die geplanten Investitionen f&uuml;r die Regenwasserbehandlung, das Kanalnetz sowie auf den Kl&auml;ranlagen bleiben unter den Planans&auml;tzen.</p>
 
Auch die geplanten Investitionen f&uuml;r die Regenwasserbehandlung, das Kanalnetz sowie auf den Kl&auml;ranlagen bleiben unter den Planans&auml;tzen.</p>
 
<p align="justify">
 
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Insgesamt werden die Ausgaben 2016 etwa um 1,5 Mio. &euro; geringer ausfallen als geplant.</p>
 
Insgesamt werden die Ausgaben 2016 etwa um 1,5 Mio. &euro; geringer ausfallen als geplant.</p>
−
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&nbsp;</p>
 
 
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&nbsp;</p>
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<br />
 
<br />
 
<strong>Erfolgsplan 201</strong><strong>6</strong></p>
 
<strong>Erfolgsplan 201</strong><strong>6</strong></p>
−
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="640">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="605">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 1.544: Zeile 1.505:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
−
<strong>Prognose</strong></p>
+
<strong>Prognose</strong><br />
−
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+
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
Zeile 1.583: Zeile 1.543:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.605: Zeile 1.565:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
−
&nbsp;</p>
+
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.736: Zeile 1.696:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
<td colspan="2">
−
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+
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&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
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+
 
<p>
 
<p>
 
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
 
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
Zeile 1.781: Zeile 1.737:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
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−
Aufwendungen f&uuml;r Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
+
Aufwendungen f&uuml;r Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
</td>
 
</td>
 
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<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="15000">
Zeile 1.803: Zeile 1.759:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
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<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
−
<p>
+
<p align="right">
 
c)</p>
 
c)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.934: Zeile 1.890:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
<td colspan="2">
−
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+
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+
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+
 
<p>
 
<p>
 
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
 
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
Zeile 1.956: Zeile 1.908:
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td height="32">
+
<td colspan="2" height="32">
−
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+
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+
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+
 
<p>
 
<p>
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
Zeile 1.979: Zeile 1.927:
 
 
 
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 +
<dl>
 +
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<p>
 
<p>
 
Bei den Erl&ouml;sen / Ertr&auml;gen des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe zeichnen sich geringe Abweichungen von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans 2016 ab.</p>
 
Bei den Erl&ouml;sen / Ertr&auml;gen des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe zeichnen sich geringe Abweichungen von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans 2016 ab.</p>
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Die Aufwendungen werden vor allem durch die Einsparung bei den Zinsen aufgrund einer Sondertilgung Anfang Januar 2016 geringer ausfallen. Der Verlust wird dadurch etwa so ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.</p>
 
Die Aufwendungen werden vor allem durch die Einsparung bei den Zinsen aufgrund einer Sondertilgung Anfang Januar 2016 geringer ausfallen. Der Verlust wird dadurch etwa so ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.</p>
 
<p>
 
<p>
−
Der Umsatz an Geb&uuml;hren f&uuml;r Grabnutzungen und Bestattungsleistungen betr&auml;gt zum 30.06.2016 &uuml;ber 350.000 &euro;.</p>
+
Der Umsatz an Geb&uuml;hren f&uuml;r Grabnutzungen und Bestattungsleistungen betr&auml;gt zum 30.06.2016 &uuml;ber 350.000 &euro;.<br />
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+
2016 wurden bis Juni 261 Bestattungen durchgef&uuml;hrt (2015 waren es insgesamt 539 Sterbef&auml;lle).</p>
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Im diesem Jahr wurden bis Juni 261 Bestattungen durchgef&uuml;hrt ( 2015 waren es insgesamt 539 Sterbef&auml;lle).</p>
+
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, fast alle Planans&auml;tze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p>
 
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, fast alle Planans&auml;tze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
−
<strong>Verm&ouml;gensplan 2016</strong></p>
+
&nbsp;</p>
−
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="639">
+
<p align="justify">
 +
<strong>Verm&ouml;gensplan 201</strong><strong>6</strong></p>
 +
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="width: 800px" width="600">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
 +
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 +
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&nbsp;</p>
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</td>
 
<td>
 
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<p>
 
<p>
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<td>
 
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<p align="center">
 
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−
<strong>Prognose</strong></p>
+
<strong>Prognose</strong><br />
−
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+
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<strong>31.12.2016</strong></p>
 
<p align="center">
 
<p align="center">
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<p align="center">
 
<p align="center">
 
<strong>Abweichungen</strong></p>
 
<strong>Abweichungen</strong></p>
−
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−
&nbsp;</p>
 
 
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<strong>EUR</strong></p>
 
<strong>EUR</strong></p>
Zeile 2.022: Zeile 1.974:
 
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<tr>
 
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 +
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 +
1.</p>
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<td>
 
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<p>
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</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 +
<td>
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 +
a)</p>
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<td>
 
<td>
 
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−
<u>Waldfriedhof</u> Betonsanierung &ndash; Dach und</p>
+
<u>Waldfriedhof</u> Betonsanierung &ndash; Dach und Neuanlage von Grabfeldern</p>
−
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+
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Neuanlage von Grabfeldern</p>
+
 
</td>
 
</td>
 
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="30000">
 
<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="30000">
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</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 +
<td>
 +
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 +
b)</p>
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<td>
 
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<p>
 
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</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 +
<td>
 +
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 +
c)</p>
 +
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
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</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 +
<td>
 +
<p align="right">
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d)</p>
 +
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
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</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 +
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 +
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e)</p>
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</td>
 
<td>
 
<td>
 
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</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
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<td>
 +
<p align="right">
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f)</p>
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</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 +
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</tr>
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>
+
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<p>
 
<p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
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 +
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 +
</dl>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
−
<br />
 
 
Die investiven Ma&szlig;nahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen f&uuml;r den Oberen Nikolaifriedhof und Anschaffungen von Ausstattungsgegenst&auml;nden f&uuml;r die Friedh&ouml;fe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Ma&szlig;nahmen aus 2015 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p>
 
Die investiven Ma&szlig;nahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen f&uuml;r den Oberen Nikolaifriedhof und Anschaffungen von Ausstattungsgegenst&auml;nden f&uuml;r die Friedh&ouml;fe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Ma&szlig;nahmen aus 2015 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Die geplante Ma&szlig;nahme zur Erstellung neuer Erschlie&szlig;ungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2016 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchf&uuml;hrung im vergangenen Jahr bestand.</p>
 
Die geplante Ma&szlig;nahme zur Erstellung neuer Erschlie&szlig;ungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2016 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchf&uuml;hrung im vergangenen Jahr bestand.</p>
−
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+
<p align="justify">
−
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2016 zustimmend zur Kenntnis.</p>
+
Vom Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedh&ouml;fe und Werkhof wird Kenntnis genommen.</p>
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[[Category:Index:Wirtschaftsplan|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Werkhof|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Friedhof|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Abwasserbeseitigung|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 
[[Category:Startdate|2016-07-27]]
 
[[Category:Startdate|2016-07-27]]

Aktuelle Version vom 7. September 2016, 10:31 Uhr

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.

1. Eigenbetrieb Werkhof

Erfolgsplan 2016

 

Bezeichnung

Plan 2016

EUR

Prognose
31.12.2016

EUR

Ergebnis

2015

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Erlöse aus Stadthaushalt

5.153.400,00

5.153.400,00

5.197.230,20

b)

Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z. B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe)

1.260.000,00

1.260.000,00

1.261.398,29

c)

Erlöse steuerpflichtig

(Stadtwerke, Hospital, Vereine ...)

600.000,00

600.000,00

621.938,34

2.

Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze

70.000,00

70.000,00

56.486,51

3.

Auflösung v. Zuschüssen

11.000,00

11.000,00

10.710,00

4.

Personalkostenersätze

200.000,00

200.000,00

235.639,03

5.

Aktivierte Eigenleistungen

100.000,00

100.000,00

5.451,60

6.

Sonstige Erträge

50.000,00

50.000,00

77.992,24

Zwischensumme Erlöse / Erträge

7.444.400,00

7.444.400,00

7.466.846,21

7.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

1.425.000,00

1.425.000,00

1.296.121,88

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

359.000,00

359.000,00

285.008,29

8.

Personalaufwand

4.750.000,00

4.750.000,00

4.754.170,77

9.

Abschreibungen

450.000,00

450.000,00

440.024,98

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

290.500,00

290.500,00

278.518,83

11.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

108.000,00

90.000,00

80.653,14

Zwischensumme Aufwendungen

7.382.500,00

7.364.500,00

7.134.497,89

Ergebnis

61.900,00

79.900,00

332.348,32

Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden voraussichtlich nicht von den Planansätzen des Wirtschaftsplans abweichen.

Die Aufwendungen des Werkhofs werden voraussichtlich nur beim Zinsaufwand vom Planansatz abweichen. Die Zinsen werden, trotz der neuen Darlehen die wegen des Neubaus des Betriebsgebäudes bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen werden, wegen des gesunkenen Zinsniveaus niedriger ausfallen als geplant.

Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird wie geplant positiv ausfallen. Der Überschuss wird aufgrund der ersparten Zinsen höher als geplant.

 

Vermögensplan 2016

 

Bezeichnung

Plan 2016

EUR

Prognose
31.12.2016

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Neubau Betriebsgebäude

2.850.000,00

2.700.000,00

-150.000,00

2.

Neubau Abstellhalle

410.000,00

0,00

-410.000,00

3.

Fahrzeuge

250.000,00

250.000,00

0,00

4.

Maschinen und Geräte

100.000,00

100.000,00

0,00

5.

Büro- und Geschäftsausstattung / Sonstiges/GWG

20.000,00

20.000,00

0,00

Investitionssumme

3.630.000,00

3.070.000,00

-560.000,00

Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.

Der Neubau des Betriebsgebäudes ist in vollem Gange. Der Rohbau ist nahezu fertiggestellt. Die Gewerke für den Innenausbau sind vergeben. 2/3 der geplanten Baukosten werden bis Ende 2016 anfallen. Die Fertigstellung des Gebäudes wird bis Frühsommer 2017 erfolgen.

Der Neubau der geplanten Abstellhalle für Fahrzeuge, Maschinen und Saisongeräte wird in 2017 realisiert.

Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.

 

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2016

 

Bezeichnung

Plan 2016

EUR

Prognose
31.12.2016

EUR

Ergebnis

2015

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Schmutzwassergebühr

4.100.000,00

4.100.000,00

4.366.187,41

b)

Niederschlagswassergebühr

1.650.000,00

1.700.000,00

1.760.087,60

c)

Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt)

810.000,00

810.000,00

757.896,20

d)

Stromeinspeisung ins öff. Netz

50.000,00

50.000,00

111.940,15

2.

Sonst. Erlöse

40.000,00

30.000,00

6.859,52

3.

Auflösung v. Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse

950.000,00

920.000,00

834.350,00

4.

Personalkostenersätze

35.000,00

35.000,00

28.926,42

6.

Sonstige Erträge

6.000,00

6.000,00

14.436,62

Zwischensumme Erlöse / Erträge

7.641.000,00

7.651.000,00

7.880.683,92

7.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

279.000,00

279.000,00

247.263,72

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

 

 

 

Strom

250.000,00

200.000,00

196.602,37

 

Wasser/Abwasser

7.000,00

7.000,00

4.615,15

 

Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung

200.000,00

200.000,00

110.979,00

 

Instandhaltung Kanalnetz

350.000,00

350.000,00

216.961,13

 

Reinigung Kanalnetz

100.000,00

100.000,00

59.771,81

 

Kanaluntersuchungen

135.000,00

135.000,00

142.223,70

 

Leistungsverrechnung Werkhof

450.000,00

450.000,00

453.641,02

 

Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut

30.000,00

30.000,00

22.480,85

 

Entsorgung Klärschlamm

290.000,00

310.000,00

271.806,90

8.

Personalaufwand

810.000,00

810.000,00

819.963,96

9.

Abschreibungen

2.450.000,00

2.500.000,00

2.508.630,55

10.

Sonstige betriebl. Aufwendungen

734.000,00

734.000,00

762.987,50

11.

Zinsen und ähnl. Aufwendungen

1.800.000,00

1.600.000,00

1.577.026,19

Zwischensumme Aufwendungen

7.885.000,00

7.705.000,00

394.953,85

Ergebnis

-244.000,00

-54.000,00

7.485.730,07

Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab. Die Niederschlagswassergebühr wird etwas höher als geplant ausfallen, die Auflösung der Abwasserbeiträge und Zuschüsse etwas niedriger.

Die Aufwendungen werden insgesamt unter dem Planansatz liegen. Das neue Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage Vogelholz macht sich besonders bemerkbar, die Stromkosten der Kläranlage sinken. Der Zinsaufwand sinkt trotz gleichbleibendem Schuldenstand durch das niedrige Zinsniveau.

Die Kostenunterdeckung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2016 deshalb nicht in der geplanten Höhe entstehen.

 

Vermögensplan 2016

 

 

Bezeichnung

Plan 2016

EUR

Prognose
31.12.2016

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Erschließungen

3.420.000,00

2.300.000,00

-1.120.000,00

2.

Regenwasserbehandlungen

415.000,00

250.000,00

-165.000,00

3.

Kanalnetz

260.000,00

120.000,00

-140.000,00

4.

Kanalsanierungen, -erneuerungen

350.000,00

350.000,00

0,00

5.

Kläranlagen

475.000,00

350.000,00

-125.000,00

6.

Sonstiges

47.000,00

20.000,00

-27.000,00

Investitionssumme

4.967.000,00

3.390.000,00

-1.577.000,00

Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2016 die Erschließung der Baugebiete „Wolfsbühl“ in der Kreuzäckersiedlung, „Sonnenrain“ und „Erweiterung Grundwiesensiedlung“ in Hessental geplant. Für diese Erschließungsmaßnahmen waren Mittel in Höhe von 2.630.000 € vorgesehen. Insgesamt werden für diese Vorhaben ca. 1.100.000 € anfallen. Die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.

Für die Erschließung der „Planstraße 2 im Gewerbepark West“ werden die geplanten Mittel in Höhe von 500.000 € voraussichtlich noch 2016 abgerechnet werden. Für das Baugebiet „Kastanienweg“ in Tüngental werden die geplanten Mittel von 120.000 € nicht ausreichen, es muss mit einer Investitionssumme von 150.000 € gerechnet werden. Für die Erschließungen des Baugebiets „Langäcker“ in Bibersfeld und die „Waschwiesen“ in Steinbach waren Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Für diese beiden Maßnahmen werden 2016 ca. 75.000 € anfallen. Somit werden die Investitionen für Erschließungsmaßnahmen den Planansatz um ca. 1 Mio. € unterschreiten.

Auch die geplanten Investitionen für die Regenwasserbehandlung, das Kanalnetz sowie auf den Kläranlagen bleiben unter den Planansätzen.

Insgesamt werden die Ausgaben 2016 etwa um 1,5 Mio. € geringer ausfallen als geplant.

 

3. Eigenbetrieb Friedhöfe

Erfolgsplan 2016

 

Bezeichnung

Plan 2016

EUR

Prognose
31.12.2016

EUR

Ergebnis

2015

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Erlöse aus Mieten und Pachten

1.000,00

1.000,00

1.440,00

b)

Sonstige Erlöse

1.000,00

1.000,00

2.265,93

2.

Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung

30.000,00

30.000,00

32.640,00

3.

Erlöse aus Grabherstellungen

70.000,00

70.000,00

80.691,00

4.

Erlöse aus Bestattungsgebühren

173.000,00

143.000,00

166.364,70

5.

Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren

238.000,00

238.000,00

236.349,96

6.

Sonstige Leistungen

5.000,00

5.000,00

6.318,82

Zwischensumme Erlöse / Erträge

518.000,00

488.000,00

526.070,41

7.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

15.000,00

10.000,00

4.810,48

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

65.000,00

65.000,00

80.941,08

c)

Leistungsverrechnung Werkhof

480.000,00

485.000,00

481.464,29

8.

Personalaufwand

60.000,00

60.000,00

33.057,24

9.

Abschreibungen

80.000,00

80.000,00

85.869,31

10.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

115.000,00

115.000,00

89.475,03

11.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

120.000,00

95.000,00

111.100,80

Zwischensumme Aufwendungen

935.000,00

910.000,00

886.718,23

Ergebnis

-417.000,00

-422.000,00

-360.647,82

Bei den Erlösen / Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe zeichnen sich geringe Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2016 ab.

Die Aufwendungen werden vor allem durch die Einsparung bei den Zinsen aufgrund einer Sondertilgung Anfang Januar 2016 geringer ausfallen. Der Verlust wird dadurch etwa so ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.

Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2016 über 350.000 €.
2016 wurden bis Juni 261 Bestattungen durchgeführt (2015 waren es insgesamt 539 Sterbefälle).

Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, fast alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.

 

Vermögensplan 2016

 

Bezeichnung

Plan 2016

EUR

Prognose
31.12.2016

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Baumaßnahmen

 

 

 

a)

Waldfriedhof Betonsanierung – Dach und Neuanlage von Grabfeldern

30.000,00

20.000,00

-10.000,00

b)

Nikolaifriedhof Sanierung von Wegen, Grabfeldern, Stützmauern und Gebäuden

190.000,00

70.000,00

-120.000,00

c)

Friedhöfe Gelbingen und Hessental

Sanierung von Wegen und Stützmauern

70.000,00

50.000,00

-20.000,00

d)

Friedhof Eltershofen

Anlegen von Rasengräbern

5.000,00

5.000,00

0,00

e)

Friedhof Steinbach

Erweiterung Urnengrabfeld

0,00

5.000,00

5.000,00

f)

Anschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungen

10.000,00

5.300,00

-4.700,00

2.

Wegebau Friedhof Sulzdorf

 

50.000,00

50.000,00

Investitionssumme

305.000,00

205.300,00

-99.700,00

Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof und Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2015 werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2016 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.

Vom Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Werkhof wird Kenntnis genommen.

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