9326550/meetingminutes/12480510/paragraph

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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|paragraph-attribute-id=12480510|paragraph-attribute-mm_id=9326550|paragraph-attribute-number=5|paragraph-attribute-subnumber=1|paragraph-attribute-full_number=5/1|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=183/16|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hallzum 31.12.2015|paragraph-attribute-statement=<p>
+
|paragraph-attribute-id=12480510|paragraph-attribute-mm_id=9326550|paragraph-attribute-number=157|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=157|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=183/16|paragraph-attribute-title=Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|paragraph-attribute-statement=<p>
−
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2015 aufgestellt (siehe Anlage). Der Bericht zur &ouml;rtlichen Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision zur endg&uuml;ltigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Pr&uuml;fung erfolgt in den n&auml;chsten Monaten.</p>
+
siehe VFA vom [http://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/9326520/1/meetingminutes 11.07.2016 n&ouml;]</p>
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<p align="justify">
+
−
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2015</p>
+
−
<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 400px" width="645">
+
−
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p align="justify">
+
−
Ertr&auml;ge und Erl&ouml;se von</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
7.466.846,21 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p align="justify">
+
−
und Aufwendungen in H&ouml;he von</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
<u>7.</u><u>134</u><u>.</u><u>497,89</u><u> &euro;</u></p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p align="justify">
+
−
Daraus ergibt sich ein &Uuml;berschuss von</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
332.348,32 &euro;.</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
+
−
</table>
+
−
<div style="clear:both;">
+
−
&nbsp;</div>
+
−
<p align="justify">
+
−
Die Gr&uuml;nde f&uuml;r das Betriebsergebnis 2015 sind:</p>
+
−
<ol>
+
−
<li align="left">
+
−
Im Jahr 2015 waren die Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 620.846,21 &euro; h&ouml;her.</li>
+
−
<li align="left">
+
−
Die hohen offenen Forderungen gegen&uuml;ber der Stadt, den st&auml;dtischen Gesellschaften und anderen wurden im ersten Quartal 2016 nahezu vollst&auml;ndig ausgeglichen.</li>
+
−
<li align="left">
+
−
Die R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Mehrarbeit und die geforderten R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Urlaubsanspruch aus 2015 verringerten sich gegen&uuml;ber dem Vorjahr um 20.701,60 &euro; auf insgesamt 180.426,02 &euro;.</li>
+
−
<li align="left">
+
−
Die Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,13 Mio. &euro;. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Reduzierung von 101.218,12 &euro; ( - 1,40 %).</li>
+
−
<li align="left">
+
−
Der Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren h&ouml;her. Die Zinsen und der Materialaufwand reduzierten sich.</li>
+
−
</ol>
+
−
<p align="left">
+
−
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten &Uuml;berschuss von 332.348,32 &euro; kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 341.905,06 &euro; auf einen Betrag von 9.556,74 &euro; reduziert werden.</p>
+
−
<p align="left">
+
−
Der Neubau des Betriebsgeb&auml;udes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr umgesetzt und im n&auml;chsten Jahr bezogen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Ger&auml;ten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 417.042,75 &euro; waren um ca. 17.957,25 &euro; unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2015. Die get&auml;tigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.</p>
+
−
<p align="left">
+
−
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorl&auml;ufige Jahresergebnis bekannt.</p>
+
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<p align="left">
+
−
Anlage 1: [[Media:183-16_Bericht.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht]]<br />
+
−
Anlage 2: [[Media:183-16_A1.pdf{{!}}Anlagennachweis]]<br />
+
−
Anlage 3: [[Media:183-16_A2.pdf{{!}}Anlagennachweis - Zusch&uuml;sse]]<br />
+
−
<br />
+
−
Nach Vorlage des Pr&uuml;fungsergebnisses durch den Fachbereich Revision ergeht an den Ge&shy;meinderat folgender&nbsp;</p>
+
−
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<ol>
+
−
<li>
+
−
<p>
+
−
Der gepr&uuml;fte Jahresabschluss des st&auml;dtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2015 wird festgestellt.<br />
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</li>
+
−
</ol>
+
−
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" width="615">
+
−
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Bilanzsumme</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
5.510.646,27 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
davon</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Aktiva</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Anlageverm&ouml;gen</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
3.716.669,84 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Umlaufverm&ouml;gen</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
1.793.976,43 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Passiva</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Eigenkapital</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
3.040.443,26 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Zusch&uuml;sse und Beitr&auml;ge</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
50.707,00 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
R&uuml;ckstellungen</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
180.426,02 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Verbindlichkeiten</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
2.239.069,99 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Jahresgewinn / Kosten&uuml;berdeckung</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
332.348,32 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Summe der Ertr&auml;ge</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
7.446.846,21 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Summe der Aufwendungen</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="right">
+
−
7.134.497,89 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
+
−
</table>
+
−
<div style="clear:both;">
+
−
&nbsp;</div>
+
 
<p>
 
<p>
−
2. Der Jahresgewinn des Jahres 2015 von 332.348,32 &euro; soll zur Deckung der Verluste aus den Vorjahren verwendet werden. Der Verlustvortrag aus 2014 in H&ouml;he von 341.905,06 &euro; wird auf neue Rechnung vorgetragen.</p>
+
Die Jahresabschl&uuml;sse der st&auml;dtischen Eigenbetriebe zum 31.12.2015 werden zur Kenntnis genommen. Der endg&uuml;ltige Beschluss erfolgt nach Vorlage des Pr&uuml;fungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.</p>
−
<p>
+
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-comments=1 A. EB 68
−
3. Die Betriebsleitung wird f&uuml;r das Jahr 2015 entlastet.</p>
+
1 A. TM
−
|paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hallzum 31.12.2015|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=27.07.2016|paragraph-template-backlink=9326550/0/meetingminutes|}}
+
1 A. FB 20
 +
1 A. FB 14|paragraph-attribute-keywords=Jahresabschluss, Wirtschaftsplan, Werkhof, Abwasserbeseitigung, Friedhof, Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=27.07.2016|paragraph-template-backlink=9326550/0/meetingminutes|}}
  
 
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[[Category:SEC:PUB]]
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[[Category:Index:Jahresabschluss|Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall (27.07.2016, Gemeinderat)]]
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[[Category:Index:Wirtschaftsplan|Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall (27.07.2016, Gemeinderat)]]
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[[Category:Index:Werkhof|Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Abwasserbeseitigung|Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Friedhof|Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe zum 31.12.2015; a) Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall; b) Friedhöfe Schwäbisch Hall; c) Werkhof Schwäbisch Hall; d) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall (27.07.2016, Gemeinderat)]]
 
[[Category:Startdate|2016-07-27]]
 
[[Category:Startdate|2016-07-27]]

Aktuelle Version vom 7. September 2016, 10:29 Uhr

Sachvortrag:

siehe VFA vom 11.07.2016 nö

Die Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe zum 31.12.2015 werden zur Kenntnis genommen. Der endgültige Beschluss erfolgt nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.

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