6902204/meetingminutes/9224703/paragraph

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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<u>zu a)</u></p>
 
<u>zu a)</u></p>
 
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Auf Hinweis von Herrn Weber von der CDU-Fraktion im Gemeinderat w&auml;hrend der Erl&auml;uterung des Verwaltungsentwurfs des Doppelhaushalts 2016/2017 ist aufgefallen, dass es bei einer Zuordnung der Haushaltsmittel f&uuml;r die stra&szlig;enbegleitende Gr&uuml;npflege durch den Eigenbetrieb Werkhof zu einer Doppelerfassung der Haushaltsmittel gekommen war.</p>
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Auf Hinweis von Herrn Weber von der CDU-Fraktion im Gemeinderat w&auml;hrend der Erl&auml;uterung des Verwaltungsentwurfs des Doppelhaushalts 2016/2017 am 28.10.2015 n&ouml; ist aufgefallen, dass es bei einer Zuordnung der Haushaltsmittel f&uuml;r die stra&szlig;enbegleitende Gr&uuml;npflege durch den Eigenbetrieb Werkhof zu einer Doppelerfassung der Haushaltsmittel gekommen war.</p>
 
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Laut Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof sind Erl&ouml;se aus dem Stadthaushalt in H&ouml;he von 5.153.400,00 &euro; in 2016 und 5.184.900,00 &euro; in 2017 n&ouml;tig, um die Ergebnisse des Werkhofs in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ausgeglichen zu gestalten.</p>
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Lt. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof sind Erl&ouml;se aus dem Stadthaushalt in H&ouml;he von 5.153.400,00 &euro; in 2016 und 5.184.900,00 &euro; in 2017 n&ouml;tig, um die Ergebnisse des Werkhofs in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ausgeglichen zu gestalten.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Aufgrund der gegenseitigen Deckungsf&auml;higkeit der verschiedenen Werkhofbudgets (siehe Anlage 12 &ndash; Budgetierungsrichtlinie, Abschnitt C &bdquo;Manuelle Deckungsringe&ldquo; auf Seite 395 im Doppelhaushalt 2016/2017) w&auml;re eine Korrektur der betroffenen Haushaltsstelle nicht notwendig.</p>
 
Aufgrund der gegenseitigen Deckungsf&auml;higkeit der verschiedenen Werkhofbudgets (siehe Anlage 12 &ndash; Budgetierungsrichtlinie, Abschnitt C &bdquo;Manuelle Deckungsringe&ldquo; auf Seite 395 im Doppelhaushalt 2016/2017) w&auml;re eine Korrektur der betroffenen Haushaltsstelle nicht notwendig.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Aus Gr&uuml;nden der Haushaltstransparenz schl&auml;gt die Verwaltung jedoch vor, folgende Korrekturen im Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 vorzunehmen:</p>
+
Aus Gr&uuml;nden der Haushaltstransparenz schl&auml;gt die Verwaltung jedoch vor, folgende Korrekturen im Entwurf des <strong>Doppelhaushalts 2016/2017</strong> vorzunehmen:</p>
 
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<strong>2016</strong></p>
 
<strong>2016</strong></p>
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<tr>
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&nbsp;</div>
 
 
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Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p>
 
Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p>
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<strong>2017</strong></p>
 
<strong>2017</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641">
+
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<tr>
 
<tr>
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&nbsp;</div>
 
 
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Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p>
 
Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p>
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<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Durch die Vornahme der Korrekturen ergibt sich eine 100 %-ige Deckungsgleichheit mit dem Zahlenwerk aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof.</p>
 
Durch die Vornahme der Korrekturen ergibt sich eine 100 %-ige Deckungsgleichheit mit dem Zahlenwerk aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof.</p>
<p align="JUSTIFY">
 
Um diese 100 %-ige Deckungsf&auml;higkeit auch bei dem Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe zu erreichen, sind weiterhin folgende Korrekturen notwendig:</p>
 
 
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Um diese 100 %-ige Deckungsf&auml;higkeit auch bei dem <strong>Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe</strong> zu erreichen, sind weiterhin folgende Korrekturen notwendig:</p>
 
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<strong>2016</strong></p>
 
<strong>2016</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="175" width="728">
 
 
 
<tr>
 
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<td>
 
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Produktsachkonto</p>
 
Produktsachkonto</p>
 
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<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
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+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0cm;">
 
574000-43158000</p>
 
574000-43158000</p>
<p align="LEFT">
+
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Defizitabdeckung EB Friedh&ouml;fe</p>
 
Defizitabdeckung EB Friedh&ouml;fe</p>
 
</td>
 
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<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
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+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0cm;">
 
Ergebnisverschlechterung</p>
 
Ergebnisverschlechterung</p>
 
</td>
 
</td>
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&nbsp;</div>
 
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<strong>2017</strong></p>
 
<strong>2017</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="175" width="719">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
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</table>
<div style="clear:both;">
 
&nbsp;</div>
 
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
In der Summe entstehen folgende Ver&auml;nderungen:</p>
 
In der Summe entstehen folgende Ver&auml;nderungen:</p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="99" width="712">
 
 
 
<tr>
 
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&nbsp;</div>
 
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<p align="JUSTIFY">
Im Finanzhaushalt werden dem Eigenbetrieb Werkhof je 100.000,00 &euro; zugeordnet.</p>
+
Im Finanzhaushalt werden dem Eigenbetrieb Werkhof je 100.000 &euro; zugeordnet.</p>
 
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<p align="JUSTIFY">
<u>zu b)</u></p>
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Gegen die &Auml;nderung der Planans&auml;tze werden keine Bedenken erhoben. Die Planans&auml;tze&nbsp; werden wie im Sachvortrag dargestellt in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016/2017 eingearbeitet. Hier&uuml;ber herrscht <strong>Einvernehmen.</strong></p>
 
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[[Media:Antr&auml;geCDU.pdf{{!}}Antr&auml;ge CDU-Fraktion]] / [[Media:Antr&auml;geCDU_Erl.pdf{{!}}Erl&auml;uterung zum Antrag Nr. 7]]</p>
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&nbsp;</p>
 
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<p align="JUSTIFY">
[[Media:Antr&auml;geSPD.pdf{{!}}Antr&auml;ge SPD-Fraktion]]</p>
+
<u>zu b)</u></p>
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+
<p>
[[Media:Antr&auml;geB90Gruene.pdf{{!}}Antr&auml;ge Fraktion B&uuml;ndnis 90/Die Gr&uuml;nen]]</p>
+
F&uuml;r die CDU-Fraktion: <u>Stadtrat Dr. Graf von Westerholt</u> (Antr&auml;ge 1, 2 u. 11), <u>Stadtr&auml;tin H&auml;rterich</u> (Antrag 3), <u>Stadtr&auml;tin Rabe</u> (Antr&auml;ge 4 und 5), <u>Stadtrat Frank</u> (Antr&auml;ge 6 und 8), <u>Stadtrat Reber</u> (Antrag 7), <u>Stadtrat Lindner</u> (Antr&auml;ge 9 und 10): siehe [[Media:Antr&auml;geCDU.pdf{{!}}Antr&auml;ge]] und [[Media:Antr&auml;geCDU_Erl.pdf{{!}}Erl&auml;uterung zur Antrag 7]]</p>
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[[Media:Antr&auml;geFWV.pdf{{!}}Antr&auml;ge FWV]]</p>
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<u>Stadtrat Kaiser</u> f&uuml;r die SPD-Fraktion: siehe [[Media:Antr&auml;geSPD.pdf{{!}}Anlage]]</p>
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FDP-Fraktion: keine Antr&auml;ge gestellt</p>
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<u>Stadtrat Felger</u> f&uuml;r die FWV-Fraktion: siehe [[Media:Antr&auml;geFWV.pdf{{!}}Anlage]]</p>
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<u>Stadtr&auml;tin Herrmann</u> f&uuml;r die Fraktion B&uuml;ndnis 90/Die Gr&uuml;nen: siehe [[Media:Antr&auml;geB90Gruene.pdf{{!}}Anlage]]</p>
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FDP-Fraktion: keine Antr&auml;ge</p>
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<u>Stadtr&auml;tin Koch</u> (parteilos): keine Antr&auml;ge; sie verliest jedoch mahnende Worte.</p>
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<u>Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim</u> k&uuml;ndigt an, dass die Verwaltung ihre Antwort auf die Antr&auml;ge wie folgt gliedert:</p>
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<ul>
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Antr&auml;ge mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</li>
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Antr&auml;ge mit Auswirkungen auf den Finanzhaushalt</li>
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<li>
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Ergebnisneutrale Antr&auml;ge</li>
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<li>
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Anfragen/ Anregungen</li>
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</ul>
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Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim stellt dar&uuml;ber hinaus fest, dass keine Antr&auml;ge zu den Wirtschaftspl&auml;nen der Eigenbetriebe eingegangen sind.</p>
 
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Der Gemeinderat nimmt die im Sachvortrag zu a) genannten Ver&auml;nderungen in dem Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 zustimmend zur Kenntnis.</p>
 
Der Gemeinderat nimmt die im Sachvortrag zu a) genannten Ver&auml;nderungen in dem Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 zustimmend zur Kenntnis.</p>
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[[Category:Index:Abwasserbeseitigung|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen (18.11.2015, Gemeinderat)]]
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[[Category:Index:Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen (18.11.2015, Gemeinderat)]]
 
[[Category:Startdate|2015-11-18]]
 
[[Category:Startdate|2015-11-18]]

Aktuelle Version vom 8. Dezember 2015, 14:41 Uhr

Sachvortrag:

zu a)

Auf Hinweis von Herrn Weber von der CDU-Fraktion im Gemeinderat während der Erläuterung des Verwaltungsentwurfs des Doppelhaushalts 2016/2017 am 28.10.2015 nö ist aufgefallen, dass es bei einer Zuordnung der Haushaltsmittel für die straßenbegleitende Grünpflege durch den Eigenbetrieb Werkhof zu einer Doppelerfassung der Haushaltsmittel gekommen war.

Lt. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof sind Erlöse aus dem Stadthaushalt in Höhe von 5.153.400,00 € in 2016 und 5.184.900,00 € in 2017 nötig, um die Ergebnisse des Werkhofs in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ausgeglichen zu gestalten.

Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der verschiedenen Werkhofbudgets (siehe Anlage 12 – Budgetierungsrichtlinie, Abschnitt C „Manuelle Deckungsringe“ auf Seite 395 im Doppelhaushalt 2016/2017) wäre eine Korrektur der betroffenen Haushaltsstelle nicht notwendig.

Aus Gründen der Haushaltstransparenz schlägt die Verwaltung jedoch vor, folgende Korrekturen im Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 vorzunehmen:

2016

Produktsachkonto

Betrag bisher

Betrag neu

Differenz

541000-42120500

Tiefbauunterhaltung Werkhof

1.250.000,00 €

950.000,00 €

-300.000,00 €

551000-42121500

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

600.000,00 €

700.000,00 €

100.000,00 €

541007-42491500

Straßenreinigung

850.000,00 €

900.000,00 €

50.000,00 €

574000-42121500

Unterhaltung jüdischer Friedhof und Ehrengräbern

10.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

365002-42210500

Geräteunterhaltung in KiTa-s

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

318008-42710500

Auf- und Abbauarbeiten Freundschaftstag

0,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

Verbesserung Ergebnishaushalt

 

 

124.600,00 €

Weitere 100.000,00 € werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.

 

2017

Produktsachkonto

Betrag bisher

Betrag neu

Differenz

541000-42120500

Tiefbauunterhaltung Werkhof

1.250.000,00 €

950.000,00 €

-300.000,00 €

551000-42121500

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

650.000,00 €

750.000,00 €

100.000,00 €

541007-42491500

Straßenreinigung

850.000,00 €

900.000,00 €

50.000,00 €

574000-42121500

Unterhaltung jüdischer Friedhof und Ehrengräbern

10.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

365002-42210500

Geräteunterhaltung in KiTa-s

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

318008-42710500

Auf- und Abbauarbeiten Freundschaftstag

0,00 €

5.400,00 €

5.400,00 €

Verbesserung Ergebnishaushalt

 

 

124.600,00 €

Weitere 100.000,00 € werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.

Die vorgeschlagenen Korrekturen orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2014 bzw. an dem geschätzten Bedarf der Verwaltung für 2016 und 2017.

Durch die Vornahme der Korrekturen ergibt sich eine 100 %-ige Deckungsgleichheit mit dem Zahlenwerk aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof.

 

Um diese 100 %-ige Deckungsfähigkeit auch bei dem Eigenbetrieb Friedhöfe zu erreichen, sind weiterhin folgende Korrekturen notwendig:

2016

Produktsachkonto

Betrag bisher

Betrag neu

Differenz

574000-43158000

Defizitabdeckung EB Friedhöfe

410.000,00 €

417.000,00 €

7.000,00 €

Ergebnisverschlechterung

 

 

7.000,00 €

2017

Produktsachkonto

Betrag bisher

Betrag neu

Differenz

574000-43158000

Defizitabdeckung EB Friedhöfe

380.000,00 €

400.000,00 €

20.000,00 €

Ergebnisverschlechterung

 

 

20.000,00 €

In der Summe entstehen folgende Veränderungen:

 

2016

2017

Verbesserung Ergebnishaushalt

117.000,00 €

104.600,00 €

 

Im Finanzhaushalt werden dem Eigenbetrieb Werkhof je 100.000 € zugeordnet.

 

Gegen die Änderung der Planansätze werden keine Bedenken erhoben. Die Planansätze  werden wie im Sachvortrag dargestellt in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016/2017 eingearbeitet. Hierüber herrscht Einvernehmen.

 

zu b)

Für die CDU-Fraktion: Stadtrat Dr. Graf von Westerholt (Anträge 1, 2 u. 11), Stadträtin Härterich (Antrag 3), Stadträtin Rabe (Anträge 4 und 5), Stadtrat Frank (Anträge 6 und 8), Stadtrat Reber (Antrag 7), Stadtrat Lindner (Anträge 9 und 10): siehe Anträge und Erläuterung zur Antrag 7

Stadtrat Kaiser für die SPD-Fraktion: siehe Anlage

Stadtrat Felger für die FWV-Fraktion: siehe Anlage

Stadträtin Herrmann für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: siehe Anlage

FDP-Fraktion: keine Anträge

Stadträtin Koch (parteilos): keine Anträge; sie verliest jedoch mahnende Worte.

Oberbürgermeister Pelgrim kündigt an, dass die Verwaltung ihre Antwort auf die Anträge wie folgt gliedert:

  • Anträge mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt
  • Anträge mit Auswirkungen auf den Finanzhaushalt
  • Ergebnisneutrale Anträge
  • Anfragen/ Anregungen

Oberbürgermeister Pelgrim stellt darüber hinaus fest, dass keine Anträge zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe eingegangen sind.

Beschluss:

Der Gemeinderat nimmt die im Sachvortrag zu a) genannten Veränderungen in dem Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 zustimmend zur Kenntnis.

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