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6902192/meetingminutes/9155093/paragraph - Versionsgeschichte
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Kitterer: Änderung am 08.12.2015 09:31, durch Sigrid Kitterer.
2015-12-08T08:31:42Z
<p>Änderung am 08.12.2015 09:31, durch Sigrid Kitterer.</p>
<a href="https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php?title=6902192/meetingminutes/9155093/paragraph&diff=51436&oldid=51418">Änderungen zeigen</a>
Kitterer
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2015-12-08T08:27:21Z
<p>automatisch generiert</p>
<p><b>Neue Seite</b></p><div>{{paragraph_template<br />
|paragraph-attribute-id=9155093|paragraph-attribute-mm_id=6902192|paragraph-attribute-number=1|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=1|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=378/15|paragraph-attribute-title=Änderung von Planungsansätzen in dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2016/2017 - VORBERATUNG -|paragraph-attribute-statement=<p align="JUSTIFY"><br />
Auf Hinweis von Herrn Weber von der CDU-Fraktion im Gemeinderat w&auml;hrend der Erl&auml;uterung des Verwaltungsentwurfs des Doppelhaushalts 2016/2017 ist aufgefallen, dass es bei einer Zuordnung der Haushaltsmittel f&uuml;r die stra&szlig;enbegleitende Gr&uuml;npflege durch den Eigenbetrieb Werkhof zu einer Doppelerfassung der Haushaltsmittel gekommen war.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Laut Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof sind Erl&ouml;se aus dem Stadthaushalt in H&ouml;he von 5.153.400,00 &euro; in 2016 und 5.184.900,00 &euro; in 2017 n&ouml;tig, um die Ergebnisse des Werkhofs in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ausgeglichen zu gestalten.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Aufgrund der gegenseitigen Deckungsf&auml;higkeit der verschiedenen Werkhofbudgets (siehe Anlage 12 &ndash; Budgetierungsrichtlinie, Abschnitt C &bdquo;Manuelle Deckungsringe&ldquo; auf Seite 395 im Doppelhaushalt 2016/2017) w&auml;re eine Korrektur der betroffenen Haushaltsstelle nicht notwendig.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Aus Gr&uuml;nden der Haushaltstransparenz schl&auml;gt die Verwaltung jedoch vor, folgende Korrekturen im Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 vorzunehmen:</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
<strong>2016</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Produktsachkonto</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag bisher</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag neu</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Differenz</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
541000-42120500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Tiefbauunterhaltung Werkhof</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
1.250.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
950.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
-300.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
551000-42121500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Unterhaltung von Gr&uuml;n- und Parkanlagen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
600.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
700.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
100.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
541007-42491500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Stra&szlig;enreinigung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
850.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
900.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
50.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
574000-42121500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Unterhaltung j&uuml;discher Friedhof und Ehrengr&auml;bern</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
20.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
365002-42210500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Ger&auml;teunterhaltung in KiTa-s</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
0,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
318008-42710500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Auf- und Abbauarbeiten Freundschaftstag</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
0,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
5.400,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
5.400,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
Verbesserung Ergebnishaushalt</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
124.600,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<div style="clear:both;"><br />
&nbsp;</div><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
&nbsp;</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
<strong>2017</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Produktsachkonto</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag bisher</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag neu</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Differenz</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
541000-42120500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Tiefbauunterhaltung Werkhof</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
1.250.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
950.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
-300.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
551000-42121500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Unterhaltung von Gr&uuml;n- und Parkanlagen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
650.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
750.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
100.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
541007-42491500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Stra&szlig;enreinigung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
850.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
900.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
50.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
574000-42121500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Unterhaltung j&uuml;discher Friedhof und Ehrengr&auml;bern</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
20.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
365002-42210500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Ger&auml;teunterhaltung in KiTa-s</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
0,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
10.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
318008-42710500</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Auf- und Abbauarbeiten Freundschaftstag</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
0,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
5.400,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
5.400,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
Verbesserung Ergebnishaushalt</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
124.600,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<div style="clear:both;"><br />
&nbsp;</div><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Die vorgeschlagenen Korrekturen orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2014 bzw. an dem gesch&auml;tzten Bedarf der Verwaltung f&uuml;r 2016 und 2017.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Durch die Vornahme der Korrekturen ergibt sich eine 100 %-ige Deckungsgleichheit mit dem Zahlenwerk aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Um diese 100 %-ige Deckungsf&auml;higkeit auch bei dem Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe zu erreichen, sind weiterhin folgende Korrekturen notwendig:</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
&nbsp;</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
<strong>2016</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641"><br />
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<tr><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Produktsachkonto</p><br />
</td><br />
<td><br />
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Betrag bisher</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag neu</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Differenz</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
574000-43158000</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Defizitabdeckung EB Friedh&ouml;fe</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
410.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
417.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
7.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
Ergebnisverschlechterung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
7.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<div style="clear:both;"><br />
&nbsp;</div><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
&nbsp;</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
<strong>2017</strong></p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Produktsachkonto</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag bisher</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Betrag neu</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
Differenz</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
574000-43158000</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Defizitabdeckung EB Friedh&ouml;fe</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
380.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
400.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
20.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="LEFT"><br />
Ergebnisverschlechterung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
20.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
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&nbsp;</div><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
In der Summe entstehen folgende Ver&auml;nderungen:</p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640"><br />
<br />
<tr><br />
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<p align="JUSTIFY"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
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2016</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="CENTER"><br />
2017</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Verbesserung Ergebnishaushalt</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
117.000,00 &euro;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
104.600,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<div style="clear:both;"><br />
&nbsp;</div><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Im Finanzhaushalt werden dem Eigenbetrieb Werkhof je 100.000,00 &euro; zugeordnet.</p><br />
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p><br />
Der Gemeinderat nimmt die im Sachvortrag genannten Ver&auml;nderungen in dem Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 zustimmend zur Kenntnis.</p><br />
|paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Änderung von Planungsansätzen in dem Entwurf des Doppelhaushaltes 2016/2017 - VORBERATUNG -|paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=09.11.2015|paragraph-template-backlink=6902192/0/meetingminutes|}}<br />
<br />
[[Category:TYP:P|9155093]]<br />
[[Category:MMID:6902192|#########1##########]]<br />
[[Category:SEC:PUB]]<br />
[[Category:Startdate|2015-11-09]]</div>
Kitterer