6902095/meetingminutes/7980073/paragraph

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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+
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Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebssausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p>
+
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
<strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br />
 
<strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br />
 
<br />
 
<br />
<strong>Erfolgsplan 2015 </strong><br />
+
<u>Erfolgsplan 2015</u></p>
&nbsp;</p>
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1130" width="747">
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641">
+
 
 
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
<strong>Plan<br />
+
<strong>Plan 2015</strong></p>
2015<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
<strong>Prognose<br />
+
<strong>Prognose</strong></p>
31.12.2015<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>31.12.2015</strong></p>
 +
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
<strong>Ergebnis<br />
+
<strong>Ergebnis 2014</strong></p>
2014<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
1.</p>
 
1.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Umsatzerl&ouml;se</p>
 
Umsatzerl&ouml;se</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.11cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.11cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 61: Zeile 62:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Erl&ouml;se aus Stadthaushalt</p>
 
Erl&ouml;se aus Stadthaushalt</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
4.750.000,00</p>
 
4.750.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
5.050.000,00</p>
 
5.050.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
5.081.602,64</p>
 
5.081.602,64</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 83: Zeile 84:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei (z.B. st&auml;dt. Unternehmen, Eigenbetriebe)</p>
+
Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei</p>
 +
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 +
(z. B. st&auml;dt. Unternehmen,</p>
 +
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 +
Eigenbetriebe)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
1.250.000,00</p>
 
1.250.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
1.300.000,00</p>
 
1.300.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
1.205.078,14</p>
 
1.205.078,14</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 105: Zeile 110:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
c)</p>
 
c)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
Erl&ouml;se stuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p>
+
Erl&ouml;se stuerpflichtig</p>
 +
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 +
(Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
600.000,00</p>
 
600.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
600.000,00</p>
 
600.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
559.390,66</p>
 
559.390,66</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 127: Zeile 134:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
2.</p>
 
2.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Sonst. Erl&ouml;se, Verkaufserl&ouml;se, Schadeners&auml;tze</p>
 
Sonst. Erl&ouml;se, Verkaufserl&ouml;se, Schadeners&auml;tze</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
70.000,00</p>
 
70.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
77.006,58</p>
 
77.006,58</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 149: Zeile 156:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
3.</p>
 
3.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Aufl&ouml;sung v. Zusch&uuml;ssen</p>
 
Aufl&ouml;sung v. Zusch&uuml;ssen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
11.000,00</p>
 
11.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
10.710,00</p>
 
10.710,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 171: Zeile 178:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
4.</p>
 
4.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Personalkosteners&auml;tze</p>
 
Personalkosteners&auml;tze</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
115.000,00</p>
 
115.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
271.141,50</p>
 
271.141,50</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 193: Zeile 200:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
6.</p>
+
5.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Sonstige Ertr&auml;ge</p>
 
Sonstige Ertr&auml;ge</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
50.000,00</p>
 
50.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
50.000,00</p>
 
50.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
31.678,68</p>
 
31.678,68</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 215: Zeile 222:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="24">
 
<td height="24">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
+
<u><strong>Zwischensumme</strong></u></p>
 +
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 +
<u><strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
<u><strong>6.846.000,00</strong></u></p>
 
<u><strong>6.846.000,00</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
<u><strong>7.360.000,00</strong></u></p>
 
<u><strong>7.360.000,00</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
<u><strong>7.236.608,20</strong></u></p>
 
<u><strong>7.236.608,20</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 237: Zeile 246:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
7.</p>
+
6.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Materialaufwand</p>
 
Materialaufwand</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 259: Zeile 268:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Aufwendungen f&uuml;r Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
1.400.000,00</p>
 
1.400.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
1.400.000,00</p>
 
1.400.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
1.416.143,84</p>
 
1.416.143,84</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 281: Zeile 290:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
282.000,00</p>
 
282.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
282.000,00</p>
 
282.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
273.444,89</p>
 
273.444,89</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 303: Zeile 312:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
8.</p>
+
7.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Personalaufwand</p>
 
Personalaufwand</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
4.350.000,00</p>
 
4.350.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 325: Zeile 334:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
9.</p>
+
8.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
Abschreibungen</p>
 
Abschreibungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
400.000,00</p>
 
400.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
450.000,00</p>
 
450.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
446.224,14</p>
 
446.224,14</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 347: Zeile 356:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
10.</p>
+
9.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
+
Sonstige betr. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
262.500,00</p>
 
262.500,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
296.395,11</p>
 
296.395,11</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 369: Zeile 378:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
11.</p>
+
10.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
+
Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
110.000,00</p>
 
110.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
95.000,00</p>
 
95.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
93.181,82</p>
 
93.181,82</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 391: Zeile 400:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
+
<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
 +
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 +
<u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
<u><strong>6.804.500,00</strong></u></p>
 
<u><strong>6.804.500,00</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
<u><strong>7.347.000,00</strong></u></p>
 
<u><strong>7.347.000,00</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
<u><strong>7235716,01</strong></u></p>
 
<u><strong>7235716,01</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 413: Zeile 424:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="28">
 
<td height="28">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
<strong>41.500,00</strong></p>
 
<strong>41.500,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
 
<strong>13.000,00</strong></p>
 
<strong>13.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
<strong>892,19</strong></p>
 
<strong>892,19</strong></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 436: Zeile 447:
 
</table>
 
</table>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Die <u><strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u> des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erh&ouml;hung der Verrechnungss&auml;tze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % h&ouml;her ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.<br />
+
Die <strong>Erl&ouml;se/ Ertr&auml;ge</strong> des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erh&ouml;hung der Verrechnungss&auml;tze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % h&ouml;her ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.<br />
 
Auch die Personalkosteners&auml;tze werden den Planansatz &uuml;bersteigen, da derzeit zus&auml;tzlich vier Mitarbeiter aus F&ouml;rderma&szlig;nahmen besch&auml;ftigt werden (F&ouml;rderung bis zu 70 %).</p>
 
Auch die Personalkosteners&auml;tze werden den Planansatz &uuml;bersteigen, da derzeit zus&auml;tzlich vier Mitarbeiter aus F&ouml;rderma&szlig;nahmen besch&auml;ftigt werden (F&ouml;rderung bis zu 70 %).</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Die <u><strong>Aufwendungen</strong></u> des Werkhofs werden um ca. 7,3 % &uuml;ber dem Planansatz liegen.<br />
+
Die <strong>Aufwendungen</strong> des Werkhofs werden um ca. 7,3 % &uuml;ber dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.<br />
Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.<br />
+
 
Durch die Einstellung von neun zus&auml;tzlichen Besch&auml;ftigten erh&ouml;ht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverh&auml;ltnisse durch F&ouml;rderprogramme schlagen bei den Personalkosten zun&auml;chst im Gesamten zu buche. Die F&ouml;rderbetr&auml;ge werden bei den Personalkosteners&auml;tzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.</p>
 
Durch die Einstellung von neun zus&auml;tzlichen Besch&auml;ftigten erh&ouml;ht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverh&auml;ltnisse durch F&ouml;rderprogramme schlagen bei den Personalkosten zun&auml;chst im Gesamten zu buche. Die F&ouml;rderbetr&auml;ge werden bei den Personalkosteners&auml;tzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der &Uuml;berschuss nicht in der urspr&uuml;nglich geplanten H&ouml;he erreicht.</p>
 
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der &Uuml;berschuss nicht in der urspr&uuml;nglich geplanten H&ouml;he erreicht.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
<strong>Verm&ouml;gensplan 2015</strong></p>
+
<u>Verm&ouml;gensplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="348" width="741">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 459: Zeile 469:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Plan<br />
+
<strong>Plan 2015</strong></p>
2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Prognose<br />
+
<strong>Prognose</strong></p>
31.12.2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>31.12.2015</strong></p>
 +
<p align="CENTER">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
<strong>Abweichungen<br />
+
<strong>Abweichungen</strong></p>
EUR</strong></p>
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 493: Zeile 506:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
-600.000,00</p>
+
- 600.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 515: Zeile 528:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 537: Zeile 550:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
0,00</p>
 
0,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 548: Zeile 561:
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
B&uuml;ro- und Gesch&auml;ftsausstattung / Sonstiges/GWG</p>
+
B&uuml;ro- u. Gesch&auml;ftsausstattung/ Sonstiges/GWG</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 559: Zeile 572:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
-10.000,00</p>
 
-10.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 581: Zeile 594:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
<strong>-610.000,00</strong></p>
+
<strong>- 610.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 595: Zeile 608:
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p>
 
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p>
<p align="JUSTIFY">
 
&nbsp;</p>
 
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
Zeile 602: Zeile 613:
 
<strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br />
 
<strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br />
 
<br />
 
<br />
<strong>Erfolgsplan 2015</strong><br />
+
<u>Erfolgsplan 2015</u></p>
&nbsp;</p>
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1595" width="739">
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="641">
+
 
 
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 617: Zeile 627:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Plan<br />
+
<strong>Plan 2015</strong></p>
2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Prognose<br />
+
<strong>Prognose</strong></p>
31.12.2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>31.12.2015</strong></p>
 +
<p align="CENTER">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Ergebnis<br />
+
<strong>Ergebnis 2014</strong></p>
2014<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
1.</p>
 
1.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Umsatzerl&ouml;se</p>
 
Umsatzerl&ouml;se</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 658: Zeile 670:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Schmutzwassergeb&uuml;hr</p>
 
Schmutzwassergeb&uuml;hr</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 680: Zeile 692:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Niederschlagswassergeb&uuml;hr</p>
 
Niederschlagswassergeb&uuml;hr</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 702: Zeile 714:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
c)</p>
 
c)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Stra&szlig;enentw&auml;sserungskostenanteil (Stadt)</p>
 
Stra&szlig;enentw&auml;sserungskostenanteil (Stadt)</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 724: Zeile 736:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
2.</p>
 
2.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Sonst. Erl&ouml;se</p>
 
Sonst. Erl&ouml;se</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 746: Zeile 758:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
3.</p>
 
3.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Aufl&ouml;sung v. Abwasserbeitr&auml;gen u. Zusch&uuml;sse</p>
+
Aufl&ouml;sung von Abwasser&shy;beitr&auml;gen u. Zusch&uuml;sse</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 768: Zeile 780:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="10">
 
<td height="10">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
4.</p>
 
4.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Personalkosteners&auml;tze</p>
 
Personalkosteners&auml;tze</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 790: Zeile 802:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
6.</p>
+
5.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Sonstige betriebliche Ertr&auml;ge</p>
 
Sonstige betriebliche Ertr&auml;ge</p>
 +
<p align="LEFT">
 +
&nbsp;</p>
 +
<p align="LEFT">
 +
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
 
15.000,00</p>
 
15.000,00</p>
 +
<p align="RIGHT">
 +
&nbsp;</p>
 +
<p align="RIGHT">
 +
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
 
15.000,00</p>
 
15.000,00</p>
 +
<p align="RIGHT">
 +
&nbsp;</p>
 +
<p align="RIGHT">
 +
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
 
164.671,77</p>
 
164.671,77</p>
 +
<p align="RIGHT">
 +
&nbsp;</p>
 +
<p align="RIGHT">
 +
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="26">
 
<td height="26">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
+
<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
 +
<p align="LEFT">
 +
<u><strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 834: Zeile 864:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
7.</p>
+
6.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Materialaufwand</p>
 
Materialaufwand</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 856: Zeile 886:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Aufwendungen f&uuml;r Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 878: Zeile 908:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="20">
 
<td height="20">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 900: Zeile 930:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Strom</p>
 
Strom</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 922: Zeile 952:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Wasser/Abwasser/Gas/Brennstoffe</p>
+
Wasser/ Abwasser/ Gas/</p>
 +
<p align="LEFT">
 +
Brennstoffe</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 944: Zeile 976:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung</p>
+
Fremdleistungen, Wartung,</p>
 +
<p align="LEFT">
 +
Instandhaltung</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 966: Zeile 1.000:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Instandhaltung Kanalnetz</p>
 
Instandhaltung Kanalnetz</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 988: Zeile 1.022:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Reinigung Kanalnetz</p>
 
Reinigung Kanalnetz</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.010: Zeile 1.044:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Kanaluntersuchungen</p>
 
Kanaluntersuchungen</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.032: Zeile 1.066:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Leistungsverrechnung Werkhof</p>
 
Leistungsverrechnung Werkhof</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.054: Zeile 1.088:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Entsorgung M&uuml;ll, Rechengut, Sandfang, Kanalsp&uuml;lgut</p>
 
Entsorgung M&uuml;ll, Rechengut, Sandfang, Kanalsp&uuml;lgut</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.076: Zeile 1.110:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Entsorgung Kl&auml;rschlamm</p>
 
Entsorgung Kl&auml;rschlamm</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.098: Zeile 1.132:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
8.</p>
+
7.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Personalaufwand</p>
 
Personalaufwand</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.120: Zeile 1.154:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
9.</p>
+
8.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Abschreibungen</p>
 
Abschreibungen</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.142: Zeile 1.176:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
10 .</p>
+
9 .</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
+
Sonstige betr. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.164: Zeile 1.198:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
11.</p>
+
10.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
+
Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.186: Zeile 1.220:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
+
<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
 +
<p align="LEFT">
 +
<u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.208: Zeile 1.244:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="37">
 
<td height="37">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.08cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
<strong>Ergebnis</strong></p>
 
<strong>Ergebnis</strong></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.231: Zeile 1.267:
 
</table>
 
</table>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Die <strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringf&uuml;gig vom Planansatz ab.</p>
+
Die <strong>Erl&ouml;se/ Ertr&auml;ge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringf&uuml;gig vom Planansatz ab.</p>
<p align="JUSTIFY">
+
Die <strong>Aufwendungen </strong>werden insgesamt etwas h&ouml;her ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die <strong>Stromkosten</strong> in der Kl&auml;ranlage Vogelholz haben sich nicht in der H&ouml;he verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der <strong>Personalaufwand</strong> wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erh&ouml;hen.</p>
+
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 +
Die <strong>Aufwendungen </strong>werden insgesamt etwas h&ouml;her ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die <strong>Stromkosten</strong> in der Kl&auml;ranlage Vogelholz haben sich nicht in der H&ouml;he verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der <strong>Personalaufwand</strong> wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erh&ouml;hen.<br />
 
F&uuml;r die <strong>Entsorgung des Kl&auml;rschlamms</strong> hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erh&ouml;ht. Die Kostensteigerung liegt an der h&ouml;heren Menge, die entsorgt werden muss.</p>
 
F&uuml;r die <strong>Entsorgung des Kl&auml;rschlamms</strong> hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erh&ouml;ht. Die Kostensteigerung liegt an der h&ouml;heren Menge, die entsorgt werden muss.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.</p>
 
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
<strong>Verm&ouml;gensplan 2015</strong></p>
+
<u>Verm&ouml;gensplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="472" width="692">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 1.253: Zeile 1.288:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Plan<br />
+
<strong>Plan 2015</strong></p>
2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Prognose<br />
+
<strong>Prognose</strong></p>
31.12.2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>31.12.2015</strong></p>
 +
<p align="CENTER">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Abweichungen<br />
+
<strong>Abweichungen</strong></p>
EUR</strong></p>
+
<p align="CENTER">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 1.310: Zeile 1.348:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
-70.000,00</p>
+
- 70.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 1.342: Zeile 1.380:
 
<td>
 
<td>
 
<p>
 
<p>
Kanalsanierungen, -erneuerungen</p>
+
Kanalsanierungen,</p>
 +
<p>
 +
-erneuerungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
Zeile 1.354: Zeile 1.394:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
-250.000,00</p>
+
- 250.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 1.376: Zeile 1.416:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
-850.000,00</p>
+
- 850.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 1.420: Zeile 1.460:
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
<strong>-166.000,00</strong></p>
+
<strong>- 166.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 1.426: Zeile 1.466:
 
</table>
 
</table>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Im Wirtschaftsplan war f&uuml;r das Jahr 2015 die Erschlie&szlig;ung des Baugebiets <strong>&bdquo;Lang&auml;cker&ldquo;</strong> in Bibersfeld und des Baugebiets <strong>&bdquo;Sonnenrain&ldquo; </strong>in Hessental geplant. F&uuml;r diese beiden Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.<br />
+
Im Wirtschaftsplan war f&uuml;r das Jahr 2015 die Erschlie&szlig;ung des Baugebiets <strong>&bdquo;Lang&auml;cker&ldquo;</strong> in Bibersfeld und des Baugebiets <strong>&bdquo;Sonnenrain&ldquo; </strong>in Hessental geplant. F&uuml;r diese beiden Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.</p>
<br />
+
<p align="JUSTIFY">
Vorgezogen wurde die Erschlie&szlig;ung des 7. Bauabschnitts <strong>&bdquo;Breitwiesen&ldquo; </strong>in Gailenkirchen. Diese Ma&szlig;nahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.<br />
+
Vorgezogen wurde die Erschlie&szlig;ung des 7. Bauabschnitts <strong>&bdquo;Breitwiesen&ldquo; </strong>in Gailenkirchen. Diese Ma&szlig;nahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.</p>
<br />
+
<p align="JUSTIFY">
 
Die Erschlie&szlig;ung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets <strong>&bdquo;An der Breiteich&ldquo;</strong> wird ebenfalls au&szlig;erplanm&auml;&szlig;ig durchgef&uuml;hrt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.</p>
 
Die Erschlie&szlig;ung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets <strong>&bdquo;An der Breiteich&ldquo;</strong> wird ebenfalls au&szlig;erplanm&auml;&szlig;ig durchgef&uuml;hrt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Zeile 1.437: Zeile 1.477:
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Die Planans&auml;tze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsf&auml;hig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.</p>
 
Die Planans&auml;tze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsf&auml;hig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.</p>
 +
<p align="JUSTIFY">
 +
&nbsp;</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
<p>
 
<p>
<strong>3. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe</strong></u><br />
+
<strong>3. Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe</strong><br />
 
<br />
 
<br />
<strong>Erfolgsplan 2015</strong><br />
+
<u>Erfolgsplan 2015</u></p>
&nbsp;</p>
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1140" width="744">
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="640">
+
 
 
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.03cm;">
<strong>Plan<br />
+
<strong>Plan 2015</strong></p>
2015<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.03cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="CENTER">
 
<p align="CENTER">
<strong>Prognose<br />
+
<strong>Prognose</strong></p>
31.12.2015<br />
+
<p align="CENTER">
EUR</strong></p>
+
<strong>31.12.2015</strong></p>
 +
<p align="CENTER">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
<strong>Ergebnis<br />
+
<strong>Ergebnis 2014</strong></p>
2014<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
1.</p>
 
1.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Umsatzerl&ouml;se</p>
 
Umsatzerl&ouml;se</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.03cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.492: Zeile 1.535:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.01cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.498: Zeile 1.541:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Erl&ouml;se aus Mieten und Pachten</p>
 
Erl&ouml;se aus Mieten und Pachten</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
1.000,00</p>
 
1.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.514: Zeile 1.557:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
1.580,00</p>
 
1.580,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.520: Zeile 1.563:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
&nbsp;</p>
+
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Sonstige Erl&ouml;se</p>
 
Sonstige Erl&ouml;se</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
1.000,00</p>
 
1.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.536: Zeile 1.579:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
5.580,00</p>
 
5.580,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.542: Zeile 1.585:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
&nbsp;</p>
+
c)</p>
<p>
+
.</p>
+
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Erl&ouml;se aus T&auml;tigkeit der Friedhofsverwaltung</p>
 
Erl&ouml;se aus T&auml;tigkeit der Friedhofsverwaltung</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
30.000,00</p>
 
30.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.560: Zeile 1.601:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
25.500,00</p>
 
25.500,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.566: Zeile 1.607:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
3.</p>
+
2.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Erl&ouml;se aus Grabherstellungen</p>
 
Erl&ouml;se aus Grabherstellungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
100.000,00</p>
 
100.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.582: Zeile 1.623:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
69.365,00</p>
 
69.365,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.588: Zeile 1.629:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
4.</p>
+
3.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Erl&ouml;se aus Bestattungsgeb&uuml;hren</p>
 
Erl&ouml;se aus Bestattungsgeb&uuml;hren</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
180.000,00</p>
 
180.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.604: Zeile 1.645:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
110.389,30</p>
 
110.389,30</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.610: Zeile 1.651:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
5.</p>
+
4.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Sonst. Betrieb. Ertr&auml;ge, Aufl&ouml;sung von Grabnutzungsgeb&uuml;hren</p>
+
Sonst. Betrieb. Ertr&auml;ge,</p>
 +
<p align="LEFT">
 +
Aufl&ouml;sung von Grabnutzungsgeb&uuml;hren</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
250.000,00</p>
 
250.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.626: Zeile 1.669:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
230.227,96</p>
 
230.227,96</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.632: Zeile 1.675:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
6.</p>
+
5.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Sonstige Leistungen</p>
 
Sonstige Leistungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
8.000,00</p>
 
8.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.648: Zeile 1.691:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
11.403,00</p>
 
11.403,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.654: Zeile 1.697:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
+
<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
 +
<p align="LEFT">
 +
<u><strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
<u><strong>570.000,00</strong></u></p>
 
<u><strong>570.000,00</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.670: Zeile 1.715:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
<u><strong>454.445,26</strong></u></p>
 
<u><strong>454.445,26</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.676: Zeile 1.721:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
7.</p>
+
6.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Materialaufwand</p>
 
Materialaufwand</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.692: Zeile 1.737:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.698: Zeile 1.743:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
a)</p>
 
a)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Aufwendungen f&uuml;r Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
25.000,00</p>
 
25.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.714: Zeile 1.759:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
6.741,64</p>
 
6.741,64</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.720: Zeile 1.765:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
b)</p>
 
b)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
85.000,00</p>
 
85.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.736: Zeile 1.781:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
64.643,96</p>
 
64.643,96</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.742: Zeile 1.787:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
c)</p>
 
c)</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Leistungsverrechnung Werkhof</p>
 
Leistungsverrechnung Werkhof</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
480.000,00</p>
 
480.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.758: Zeile 1.803:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
473.365,10</p>
 
473.365,10</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.764: Zeile 1.809:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
8.</p>
+
7.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Personalaufwand</p>
 
Personalaufwand</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
41.000,00</p>
 
41.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.780: Zeile 1.825:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
33.482,07</p>
 
33.482,07</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.786: Zeile 1.831:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
9.</p>
+
8.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
Abschreibungen</p>
 
Abschreibungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
115.000,00</p>
 
115.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.802: Zeile 1.847:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
110.356,90</p>
 
110.356,90</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.808: Zeile 1.853:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
10.</p>
+
9.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
+
Sonstige betr. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
117.000,00</p>
 
117.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.824: Zeile 1.869:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
108.731,35</p>
 
108.731,35</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.830: Zeile 1.875:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
11.</p>
+
10.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
+
Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
127.000,00</p>
 
127.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.846: Zeile 1.891:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
122.047,92</p>
 
122.047,92</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.852: Zeile 1.897:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
+
<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
 +
<p align="LEFT">
 +
<u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
 
<u><strong>990.000,00</strong></u></p>
 
<u><strong>990.000,00</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.868: Zeile 1.915:
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
 
<u><strong>919.368,94</strong></u></p>
 
<u><strong>919.368,94</strong></u></p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.874: Zeile 1.921:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td height="32">
 
<td height="32">
<p>
+
<p style="margin-left:-0.06cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p align="LEFT">
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
 
<strong>Ergebnis </strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
<strong>-420.000,00</strong></p>
+
<strong>- 420.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
 
<p align="RIGHT">
 
<p align="RIGHT">
<strong>-416.900,00</strong></p>
+
<strong>- 416.900,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
<strong>-464.923,68</strong></p>
+
<strong>- 464.923,68</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 1.897: Zeile 1.944:
 
</table>
 
</table>
 
<p>
 
<p>
Sowohl bei den <strong>Erl&ouml;sen / Ertr&auml;gen</strong> des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe wie auch bei den <strong>Aufwendungen</strong> zeichnen sich nur geringf&uuml;gige Abweichungen von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.</p>
+
Sowohl bei den Erl&ouml;sen/ Ertr&auml;gen des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringf&uuml;gige Abweichungen von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.</p>
 
<p>
 
<p>
 
Der Umsatz an Geb&uuml;hren f&uuml;r Grabnutzungen und Bestattungsleistungen betr&auml;gt zum 30.06.2015 &uuml;ber 450.000 &euro;.</p>
 
Der Umsatz an Geb&uuml;hren f&uuml;r Grabnutzungen und Bestattungsleistungen betr&auml;gt zum 30.06.2015 &uuml;ber 450.000 &euro;.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgef&uuml;hrt ( 2014 waren es 447 Sterbef&auml;lle und 2013 474 Sterbef&auml;lle).</p>
+
Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgef&uuml;hrt (2014 waren es 447 Sterbef&auml;lle und 2013 474 Sterbef&auml;lle).</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planans&auml;tze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p>
 
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planans&auml;tze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
<strong>Verm&ouml;gensplan 2015</strong></p>
+
<u>Verm&ouml;gensplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="639">
+
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="314" width="734">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.01cm;">
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
<strong>Bezeichnung</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.15cm;">
<strong>Plan<br />
+
<strong>Plan 2015</strong></p>
2015<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.15cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
<strong>Prognose<br />
+
<strong>Prognose</strong></p>
31.12.2015<br />
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
EUR</strong></p>
+
<strong>31.12.2015</strong></p>
 +
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="CENTER">
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.13cm;">
<strong>Abweichungen<br />
+
<strong>Abweichungen</strong></p>
EUR</strong></p>
+
<p align="CENTER" style="margin-left:-0.13cm;">
 +
<strong>EUR</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
&nbsp;</p>
+
1.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.01cm;">
 
Bauma&szlig;nahmen</p>
 
Bauma&szlig;nahmen</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.15cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.13cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.959: Zeile 2.009:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
&nbsp;</p>
+
2.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.01cm;">
 
Waldfriedhof und Geb&auml;ude,<br />
 
Waldfriedhof und Geb&auml;ude,<br />
 
Friedhof Steinbach</p>
 
Friedhof Steinbach</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;">
 
20.000,00</p>
 
20.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
40.000,00</p>
 
40.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;">
 
20.000,00</p>
 
20.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
Zeile 1.982: Zeile 2.032:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
&nbsp;</p>
+
3.</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.01cm;">
 
Nikolaifriedhof</p>
 
Nikolaifriedhof</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;">
 
120.000,00</p>
 
120.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
15.000,00</p>
 
15.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;">
-105.000,00</p>
+
- 105.000,00</p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.1cm;">
 
&nbsp;</p>
 
&nbsp;</p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p>
+
<p style="margin-left:-0.01cm;">
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
 
<strong>Investitionssumme</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;">
 
<strong>140.000,00</strong></p>
 
<strong>140.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
 
<strong>65.000,00</strong></p>
 
<strong>65.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
<td>
 
<td>
<p align="RIGHT">
+
<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;">
<strong>-85.000,00</strong></p>
+
<strong>- 85.000,00</strong></p>
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Zeile 2.027: Zeile 2.077:
 
</table>
 
</table>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
<br />
 
 
Die investiven Ma&szlig;nahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen f&uuml;r den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenst&auml;nden f&uuml;r die Friedh&ouml;fe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Ma&szlig;nahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p>
 
Die investiven Ma&szlig;nahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen f&uuml;r den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenst&auml;nden f&uuml;r die Friedh&ouml;fe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Ma&szlig;nahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Die geplante Ma&szlig;nahme zur Erstellung neuer Erschlie&szlig;ungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchf&uuml;hrung im vergangenen Jahr bestand.</p>
 
Die geplante Ma&szlig;nahme zur Erstellung neuer Erschlie&szlig;ungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchf&uuml;hrung im vergangenen Jahr bestand.</p>
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p>
+
<p align="JUSTIFY">
 +
&nbsp;</p>
 +
<p align="JUSTIFY">
 +
<u>Kaufm&auml;nnischer Betriebsleiter Werkhof</u><u> H&auml;berlein</u> informiert:</p>
 +
<ul>
 +
<li align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.02cm;">
 +
Eigenbetrieb Werkhof: Es wird mit einem kleinen &Uuml;berschuss gerechnet wird. Personalkosteners&auml;tze und auch Personalaufwand werden aufgrund der h&ouml;heren Besch&auml;ftigtenzahl ansteigen.</li>
 +
<li align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.02cm;">
 +
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Aufgrund der ver&auml;nderten Geb&uuml;hren werden sich die Einnahmen verringern. Der Aufwand steigt (Strom!). Es wird mit einer Kostenunterdeckung in H&ouml;he von ca. 155.000 &euro; gerechnet.</li>
 +
<li align="JUSTIFY" style="margin-left: 1.02cm;">
 +
Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe: Im diesem Bereich wurden Geb&uuml;hren in H&ouml;he von 450.000 &euro; eingenommen. Die Liquidit&auml;t ist derzeit gut, daher wurde eine Sondertilgung in H&ouml;he von 250.000 &euro; get&auml;tigt. Tilgungsraten und Zinsen wurden bereits heute bezahlt. Dennoch wird mit einem Fehlbetrag in H&ouml;he von ca. 416.000 &euro; gerechnet.</li>
 +
</ul>
 +
<p align="JUSTIFY">
 
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.</p>
 
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.</p>
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 +
[[Category:Index:Werkhof|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall  (13.07.2015, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]]
 +
[[Category:Index:Friedhof|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall  (13.07.2015, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]]
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[[Category:Index:Abwasserbeseitigung|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall  (13.07.2015, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]]
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[[Category:Index:Wirtschaftsplan|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall  (13.07.2015, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]]
 
[[Category:Startdate|2015-07-13]]
 
[[Category:Startdate|2015-07-13]]

Aktuelle Version vom 30. September 2015, 12:08 Uhr

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.

1. Eigenbetrieb Werkhof

Erfolgsplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Ergebnis 2014

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Erlöse aus Stadthaushalt

4.750.000,00

5.050.000,00

5.081.602,64

b)

Erlöse übr. Bereich steuerfrei

(z. B. städt. Unternehmen,

Eigenbetriebe)

1.250.000,00

1.300.000,00

1.205.078,14

c)

Erlöse stuerpflichtig

(Stadtwerke, Hospital, Vereine...)

600.000,00

600.000,00

559.390,66

2.

Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze

70.000,00

0,00

77.006,58

3.

Auflösung v. Zuschüssen

11.000,00

0,00

10.710,00

4.

Personalkostenersätze

115.000,00

0,00

271.141,50

5.

Sonstige Erträge

50.000,00

50.000,00

31.678,68

 

Zwischensumme

Erlöse/Erträge

6.846.000,00

7.360.000,00

7.236.608,20

6.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

1.400.000,00

1.400.000,00

1.416.143,84

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

282.000,00

282.000,00

273.444,89

7.

Personalaufwand

4.350.000,00

0,00

0,00

8.

Abschreibungen

400.000,00

450.000,00

446.224,14

9.

Sonstige betr. Aufwendungen

262.500,00

0,00

296.395,11

10.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

110.000,00

95.000,00

93.181,82

 

Zwischensumme

Aufwendungen

6.804.500,00

7.347.000,00

7235716,01

 

Ergebnis

41.500,00

13.000,00

892,19

Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erhöhung der Verrechnungssätze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % höher ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.
Auch die Personalkostenersätze werden den Planansatz übersteigen, da derzeit zusätzlich vier Mitarbeiter aus Fördermaßnahmen beschäftigt werden (Förderung bis zu 70 %).

Die Aufwendungen des Werkhofs werden um ca. 7,3 % über dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.
Durch die Einstellung von neun zusätzlichen Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse durch Förderprogramme schlagen bei den Personalkosten zunächst im Gesamten zu buche. Die Förderbeträge werden bei den Personalkostenersätzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.

Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der Überschuss nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht.

Vermögensplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Betriebsgebäude

850.000,00

250.000,00

- 600.000,00

2.

Fahrzeuge

305.000,00

305.000,00

0,00

3.

Maschinen und Geräte

100.000,00

100.000,00

0,00

4.

Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges/GWG

30.000,00

20.000,00

-10.000,00

 

Investitionssumme

1.285.000,00

675.000,00

- 610.000,00

Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.

Die Planungen für das beschlossene neue Betriebsgebäude in der Daimlerstraße 2 laufen. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr erstellt und genehmigt werden, damit im Frühjahr 2016 mit der Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.

Die weiteren geplanten Investitionen werden, wie vom Gemeinderat gefordert, mit dem Wirtschaftsplan 2016 / 2017 vorgestellt.

Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.

 

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Ergebnis 2014

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Schmutzwassergebühr

4.170.000,00

4.170.000,00

4.074.039,61

b)

Niederschlagswassergebühr

1.700.000,00

1.700.000,00

1.630.484,85

c)

Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt)

740.000,00

740.000,00

739.865,50

2.

Sonst. Erlöse

30.000,00

30.000,00

73.967,20

3.

Auflösung von Abwasser­beiträgen u. Zuschüsse

1.005.000,00

920.000,00

906.506,20

4.

Personalkostenersätze

29.000,00

35.000,00

34.860,68

5.

Sonstige betriebliche Erträge

 

 

15.000,00

 

 

15.000,00

 

 

164.671,77

 

 

 

Zwischensumme

Erlöse / Erträge

7.689.000,00

7.610.000,00

7.624.395,81

6.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

275.000,00

0,00

257.831,14

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

 

 

 

 

Strom

200.000,00

0,00

285.749,60

 

Wasser/ Abwasser/ Gas/

Brennstoffe

5.000,00

0,00

4.264,19

 

Fremdleistungen, Wartung,

Instandhaltung

170.000,00

0,00

80.608,37

 

Instandhaltung Kanalnetz

365.000,00

0,00

101.915,31

 

Reinigung Kanalnetz

95.000,00

0,00

65.722,25

 

Kanaluntersuchungen

85.000,00

0,00

54.773,69

 

Leistungsverrechnung Werkhof

450.000,00

0,00

433.533,33

 

Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut

25.000,00

0,00

23.854,09

 

Entsorgung Klärschlamm

225.000,00

0,00

273.965,12

7.

Personalaufwand

790.000,00

0,00

794.795,70

8.

Abschreibungen

2.450.000,00

2.500.000,00

2.387.114,59

9 .

Sonstige betr. Aufwendungen

0,00

0,00

670.810,08

10.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

1.750.000,00

1.700.000,00

1.683.239,27

 

Zwischensumme

Aufwendungen

7.679.300,00

7.765.000,00

7.118.176,73

 

Ergebnis

9.700,00

-155.000,00

506.219,08

Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab.

Die Aufwendungen werden insgesamt etwas höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Stromkosten in der Kläranlage Vogelholz haben sich nicht in der Höhe verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der Personalaufwand wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erhöhen.
Für die Entsorgung des Klärschlamms hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erhöht. Die Kostensteigerung liegt an der höheren Menge, die entsorgt werden muss.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.

Vermögensplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Erschließungen

600.000,00

1.150.000,00

550.000,00

2.

Regenwasserbehandlungen

120.000,00

50.000,00

- 70.000,00

3.

Kanalnetz

165.000,00

605.000,00

440.000,00

4.

Kanalsanierungen,

-erneuerungen

700.000,00

450.000,00

- 250.000,00

5.

Kläranlagen

900.000,00

50.000,00

- 850.000,00

6.

Sonstiges

16.000,00

30.000,00

14.000,00

 

Investitionssumme

2.501.000,00

2.335.000,00

- 166.000,00

Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2015 die Erschließung des Baugebiets „Langäcker“ in Bibersfeld und des Baugebiets „Sonnenrain“ in Hessental geplant. Für diese beiden Erschließungsmaßnahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.

Vorgezogen wurde die Erschließung des 7. Bauabschnitts „Breitwiesen“ in Gailenkirchen. Diese Maßnahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.

Die Erschließung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets „An der Breiteich“ wird ebenfalls außerplanmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.

Bei den Investitionen ins Kanalnetz wird der Planansatz überschritten. Hier fallen ca. 500.000 € für die Umverlegung des Hauptsammlers im Bereich der Weilerwiese an.

Die Investitionen in der Kläranlage werden verschoben. Das Ingenieurbüro Bäuerle ist beauftragt, die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungen zu erheben.

Die Planansätze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.

 

 

3. Eigenbetrieb Friedhöfe

Erfolgsplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Ergebnis 2014

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Erlöse aus Mieten und Pachten

1.000,00

2.100,00

1.580,00

b)

Sonstige Erlöse

1.000,00

1.000,00

5.580,00

c)

Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung

30.000,00

30.000,00

25.500,00

2.

Erlöse aus Grabherstellungen

100.000,00

93.000,00

69.365,00

3.

Erlöse aus Bestattungsgebühren

180.000,00

187.000,00

110.389,30

4.

Sonst. Betrieb. Erträge,

Auflösung von Grabnutzungsgebühren

250.000,00

230.000,00

230.227,96

5.

Sonstige Leistungen

8.000,00

5.000,00

11.403,00

 

Zwischensumme

Erlöse / Erträge

570.000,00

548.100,00

454.445,26

6.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

25.000,00

20.000,00

6.741,64

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

85.000,00

80.000,00

64.643,96

c)

Leistungsverrechnung Werkhof

480.000,00

485.000,00

473.365,10

7.

Personalaufwand

41.000,00

35.000,00

33.482,07

8.

Abschreibungen

115.000,00

110.000,00

110.356,90

9.

Sonstige betr. Aufwendungen

117.000,00

110.000,00

108.731,35

10.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

127.000,00

125.000,00

122.047,92

 

Zwischensumme

Aufwendungen

990.000,00

965.000,00

919.368,94

 

Ergebnis

- 420.000,00

- 416.900,00

- 464.923,68

Sowohl bei den Erlösen/ Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringfügige Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.

Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2015 über 450.000 €.

Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgeführt (2014 waren es 447 Sterbefälle und 2013 474 Sterbefälle).

Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.

Vermögensplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Baumaßnahmen

 

 

 

2.

Waldfriedhof und Gebäude,
Friedhof Steinbach

20.000,00

40.000,00

20.000,00

3.

Nikolaifriedhof

120.000,00

15.000,00

- 105.000,00

 

Investitionssumme

140.000,00

65.000,00

- 85.000,00

Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.

 

Kaufmännischer Betriebsleiter Werkhof Häberlein informiert:

  • Eigenbetrieb Werkhof: Es wird mit einem kleinen Überschuss gerechnet wird. Personalkostenersätze und auch Personalaufwand werden aufgrund der höheren Beschäftigtenzahl ansteigen.
  • Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Aufgrund der veränderten Gebühren werden sich die Einnahmen verringern. Der Aufwand steigt (Strom!). Es wird mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von ca. 155.000 € gerechnet.
  • Eigenbetrieb Friedhöfe: Im diesem Bereich wurden Gebühren in Höhe von 450.000 € eingenommen. Die Liquidität ist derzeit gut, daher wurde eine Sondertilgung in Höhe von 250.000 € getätigt. Tilgungsraten und Zinsen wurden bereits heute bezahlt. Dennoch wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 416.000 € gerechnet.

Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.

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