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6902095/meetingminutes/7980044/paragraph - Versionsgeschichte
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Kitterer: Änderung am 30.09.2015 12:47, durch Sigrid Kitterer.
2015-09-30T10:47:11Z
<p>Änderung am 30.09.2015 12:47, durch Sigrid Kitterer.</p>
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Kitterer
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2015-09-30T10:41:16Z
<p>automatisch generiert</p>
<p><b>Neue Seite</b></p><div>{{paragraph_template<br />
|paragraph-attribute-id=7980044|paragraph-attribute-mm_id=6902095|paragraph-attribute-number=2|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=2|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=226/15|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014 - VORBERATUNG -|paragraph-attribute-statement=<p align="JUSTIFY"><br />
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2014 aufgestellt (siehe Anlage). Der Bericht zur &ouml;rtlichen Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision zur endg&uuml;ltigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Pr&uuml;fung erfolgt in den n&auml;chsten Monaten.</p><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2014</p><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="642"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Ertr&auml;ge und Erl&ouml;se von</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
7.236.608,20 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
und Aufwendungen in H&ouml;he von</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
<u>7.235.716,01 &euro;</u></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Daraus ergibt sich ein &Uuml;berschuss von</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
892,19 &euro;.</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<p align="JUSTIFY"><br />
Die Gr&uuml;nde f&uuml;r das Betriebsergebnis 2014 sind:</p><br />
<ol><br />
<li><br />
<p align="LEFT"><br />
Im Jahr 2014 waren die Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 280.608,20 &euro; h&ouml;her (2013: + 337.317,00 &euro;).</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="LEFT"><br />
Die hohen offenen Forderungen gegen&uuml;ber der Stadt, den st&auml;dtischen Gesellschaften und anderen wurden im ersten Quartal 2015 nahezu vollst&auml;ndig ausgeglichen.</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="LEFT"><br />
Die R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Mehrarbeit und die geforderten R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Urlaubsanspruch aus 2014 erh&ouml;hten sich gegen&uuml;ber dem Vorjahr um 103.819,21 &euro; auf insgesamt 201.127,62 &euro;. Diese aufwandswirksame Belastung verringerte das Jahresergebnis wesentlich.</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="LEFT"><br />
Der Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,2 Mio. &euro;. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erh&ouml;hung von insgesamt 580.759,50 &euro; ( + 8,73 %).<br /><br />
Der Material- und Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren h&ouml;her. Die Zinsen reduzierten sich.</p><br />
</li><br />
</ol><br />
<p align="LEFT"><br />
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten &Uuml;berschuss von 892,19 &euro; kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 342.797,25 &euro; geringf&uuml;gig reduziert werden.<br /><br />
Der Neubau des Betriebsgeb&auml;udes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr nun weiter geplant und im n&auml;chsten Jahr begonnen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Ger&auml;ten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 300.564,14 &euro; waren um ca. 94.500 &euro; unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2014. Die get&auml;tigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorl&auml;ufige Jahresergebnis bekannt.</p><br />
<p align="LEFT"><br />
Anlage 1: [[Media:226-15_Lbericht.pdf{{!}}Lagebericht]]<br /><br />
Anlage 2: [[Media:226-15_Nachweis2.pdf{{!}}Anlagenachweis 2014]]<br /><br />
Anlage 3: [[Media:226-15_Nachweis1.pdf{{!}}Zuweisungen und Zusch&uuml;sse]]<br /><br />
<br /><br />
Nach Vorlage des Pr&uuml;fungsergebnisses durch den Fachbereich Revision ergeht an den Ge&shy;meinderat folgender</p><br />
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p><br />
&nbsp;</p><br />
<ol><br />
<li><br />
<p><br />
Der gepr&uuml;fte Jahresabschluss des st&auml;dtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2014 wird festgestellt.<br /><br />
&nbsp;</p><br />
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="613"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
Bilanzsumme</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
5.991.737,38 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
davon</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Aktiva</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Anlageverm&ouml;gen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
3.709.469,43 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Umlaufverm&ouml;gen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
2.282.267,95 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Passiva</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Eigenkapital</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
1.208.094,94 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Zusch&uuml;sse und Beitr&auml;ge</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
61.417,00 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
R&uuml;ckstellungen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
201.127,62 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Verbindlichkeiten</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
4.521.097,82 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
Jahresgewinn / Kosten&uuml;berdeckung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
892,19 &euro;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Summe der Ertr&auml;ge </strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
<strong>7.236.608,20 &euro;</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p><br />
&nbsp;</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p><br />
<strong>Summe der Aufwendungen</strong></p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="RIGHT"><br />
<strong>7.235.716,01 &euro;</strong></p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
</li><br />
<li value="2"><br />
<p><br />
Die Jahresgewinn des Jahres 2014 von 892,19 &euro; soll zur Deckung des Verluste aus den Vorjahren verwendet werden. Der Verlustvortrag aus 2013 in H&ouml;he von<br /><br />
342.797,25 &euro; wird auf neue Rechnung vorgetragen.</p><br />
</li><br />
<li><br />
<p align="LEFT"><br />
Die Betriebsleitung wird f&uuml;r das Jahr 2014 entlastet.</p><br />
</li><br />
</ol><br />
|paragraph-attribute-comments=|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014 - VORBERATUNG -|paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=13.07.2015|paragraph-template-backlink=6902095/0/meetingminutes|}}<br />
<br />
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Kitterer