3886834/meetingminutes/5022758/paragraph
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Aktuelle Version vom 20. Januar 2014, 11:52 Uhr
Sachvortrag:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Er besteht im Wesentlichen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht für die Jahre 2014/2015 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung für die Jahre 2014 bis 2017.
Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 sowie die Plan-Zahlen für das Jahr 2013 aufgeführt.
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 6.956.000 € für das Jahr 2014 und in Höhe von 6.846.000 € für das Jahr 2015 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 6.699.500 € im Jahr 2014 und 6.804.500 € im Jahr 2015.
Somit erwirtschaftet der Erfolgsplan im Jahr 2014 einen Überschuss von 256.500,00 € und im Jahr 2015 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 41.500,00 €.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erreichen ein Volumen von 1.848.307 € im Jahr 2014 und 1.736.465 € im Jahr 2015.
Größere Investitionsmaßnahmen stellen im Jahr 2014 der Neubau von Büroräumen und die Erneuerung der Heizung mit einem Volumen von 1.000.000 € und im Jahr 2015 die Erneuerung der Sanitäranlagen und der Bau einer Fahrzeughalle mit geplanten Kosten in Höhe von 850.000 € dar.
Die Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittelüberschüssen mit je 750.000 € Kapitalaufstockung seitens der Stadt und Darlehensaufnahmen von rund 400.000 € in 2014 sowie 500.000 € in 2015.
Im Stellenplan 2014 ist gegenüber dem Vorjahr ein Stellenzuwachs von 1,5 Stellen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sind keine Stellenveränderungen geplant.
Anlage: Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof der Wirtschaftsjahre 2014 / 2015 zu.
(einstimmig - 34 -)
