§ 2 - b) Wirtschaftsplan für die Jahre 2014/2015 des Eigenbetriebs Friedhöfe; hier: Beschlussfassung (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung ist bestrebt die finanzielle Situation des Eigenbetriebs Friedhöfe weiter zu verbessern.
Mit dem 01.01.2014 werden die Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen nach über 13 Jahren angepasst. Die Gebühren für Bestattungsleistungen verbessern sofort das Ergebnis, während die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der einzelnen Gräber aufgelöst und im jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig als Ertrag zu berücksichtigen sind. Daher können wir ab 2014 mit höheren Einzahlungen rechnen, das Ergebnis wird sich jedoch in Zukunft nur langsam verbessern. Die Aufwendungen und Betriebsausgaben sollten daher nicht steigen.
Im Erfolgsplan ist ein jährlicher Verlust von 420.000 € auszuweisen.
Im Vermögensplan sind für die Dachsanierung Aussegnungshalle Waldfriedhof und die Neugestaltung von Grabfeldern Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2013 werden in den nächsten zwei Jahre jeweils 120.000 € für die Instandsetzungen und Gestaltung des Nikolaifriedhofs vorerst eingeplant. Die Planungen und Kostenkalkulationen liegen noch nicht vor, daher sind nur geschätzte Kosten aufgenommen.
Zum Ausgleich dieses Defizites sind in den Planungsperioden 2014/ 2015 Kassenkreditaufnahmen vorgesehen. Unabhängig hiervon beabsichtigt die Betriebsleitung, die Leistungen zu optimieren und die Kosten zu senken.
Anlage Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2014/ 2015 des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall zu.
