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|paragraph-attribute-id=4960710|paragraph-attribute-mm_id=3886826|paragraph-attribute-number=247|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=247|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=345/13|paragraph-attribute-title=Wirtschaftspläne für die Jahre 2014/2015 der Eigenbetriebe a) Abwasserbeseitigung; b) Friedhöfe; c) Touristik und Marketing Schwäbisch Hall; d) Werkhof|paragraph-attribute-statement=<p>
	<u>Sachvortrag zu a)</u></p>
<p>
	Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2014/2015 stellt die geplanten Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierf&uuml;r zur Verf&uuml;gung stehenden Finanzierungsmittel dar.<br />
	Er besteht im Wesentlichen aus dem Erfolgsplan, dem Verm&ouml;gensplan, der Stellen&uuml;bersicht f&uuml;r die Jahre 2014/2015 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung f&uuml;r die Jahre 2014 bis 2017.<br />
	Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 sowie die Plan-Zahlen f&uuml;r das Jahr 2013 aufgef&uuml;hrt.</p>
<p>
	Der Erfolgsplan sieht Ertr&auml;ge in H&ouml;he von 7.623.000 &euro; f&uuml;r das Jahr 2014 und in H&ouml;he von 7.689.000 &euro; f&uuml;r das Jahr 2015 vor. Dem gegen&uuml;ber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 7.572.300 &euro; im Jahr 2014 und 7.679.300 &euro; im Jahr 2015.</p>
<p>
	Somit erwirtschaftet der Erfolgsplan im Jahr 2014 einen &Uuml;berschuss von 50.700 &euro; und im Jahr 2015 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in H&ouml;he von 9.700 &euro;.</p>
<p>
	Der Verm&ouml;gensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von 8.756.130 &euro; im Jahr 2014 und im Jahr 2015 von 6.608.187 &euro;. Diese beinhalten im Jahr 2014 Investitionen in H&ouml;he von 5,701 Mio. &euro;, die im Wesentlichen f&uuml;r Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen in Zusammenarbeit mit der HGE ben&ouml;tigt werden. Hierzu geh&ouml;ren vor allem die Erschie&szlig;ung des Gewerbeparks West (2,5 Mio. &euro;) und die Erschie&szlig;ung der Bauabschnitte VI und VII im Baugebiet Mittelh&ouml;he in Hessental (750.000 &euro;). Des weiteren sind die Erschlie&szlig;ungen der Baugebiete &bdquo;Hardt&ldquo; (Solpark Hessental) und &bdquo;K&uuml;hl&auml;cker&ldquo; (Bibersfeld) geplant.</p>
<p>
	Im Jahr 2015 werden sich die Investitionskosten auf 2,501 Mio. &euro; reduzieren. Hier ist im Wesentlichen die neue Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahme &bdquo;Sonnenrain&ldquo; in Hessental mit einem Volumen von 400.000 &euro; hervorzuheben.</p>
<p>
	F&uuml;r die Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in H&ouml;he von 3,42 Mio.&nbsp;&euro; in 2014 und 3,47 Mio. &euro; in 2015 geplant.</p>
<p>
	Im Stellenplan werden sich keine Ver&auml;nderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, sondern es werden weiterhin 11,60 Stellen ausgewiesen, wovon 2,5 Stellen auf Beamtinnen und Beamte entfallen. Des weiteren sind drei Ausbildungspl&auml;tze f&uuml;r den Beruf &bdquo;Fachkraft f&uuml;r Abwassertechnik&ldquo; besetzt.</p>
<p>
	Anlage: [[Media:345-13_Wplan.pdf{{!}}Wirtschaftsplan f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2014/2015]]</p>
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	&nbsp;</p>
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	<u>Sachvortrag zu b)</u></p>
<p>
	Die Betriebsleitung ist bestrebt die finanzielle Situation des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe weiter zu verbessern.</p>
<p>
	Mit dem 01.01.2014 werden die Geb&uuml;hren f&uuml;r Grabnutzungen und Bestattungsleistungen nach &uuml;ber 13 Jahren angepasst. Die Geb&uuml;hren f&uuml;r Bestattungsleistungen verbessern sofort das Ergebnis, w&auml;hrend die Grabnutzungsgeb&uuml;hren &uuml;ber die Nutzungsdauer der einzelnen Gr&auml;ber aufgel&ouml;st und im jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig als Ertrag zu ber&uuml;cksichtigen sind. Daher kann ab 2014 mit h&ouml;heren Einzahlungen gerechnet werden, das Ergebnis wird sich jedoch in Zukunft nur langsam verbessern. Die Aufwendungen und Betriebsausgaben sollten daher nicht steigen.</p>
<p>
	Im Erfolgsplan ist ein j&auml;hrlicher Verlust von 420.000 &euro; auszuweisen.</p>
<p>
	Im Verm&ouml;gensplan sind f&uuml;r die Dachsanierung der Aussegnungshalle Waldfriedhof und die Neugestaltung von Grabfeldern Mittel in H&ouml;he von 10.000 &euro; vorgesehen. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2013, &sect; 203 werden in den n&auml;chsten zwei Jahre jeweils 120.000 &euro; f&uuml;r die Instandsetzungen und Gestaltung des Nikolaifriedhofs vorerst eingeplant. Die Planungen und Kostenkalkulationen liegen noch nicht vor, daher sind nur gesch&auml;tzte Kosten aufgenommen.</p>
<p>
	Zum Ausgleich dieses Defizites sind in den Planungsperioden 2014/ 2015 Kassenkreditaufnahmen vorgesehen. Unabh&auml;ngig hiervon beabsichtigt die Betriebsleitung, die Leistungen zu optimieren und die Kosten zu senken.</p>
<p>
	Anlage [[Media:346-13_Wplan.pdf{{!}}Wirtschaftsplan f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2014/2015]]</p>
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	&nbsp;</p>
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	<u>Sachvortrag zu c)</u></p>
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	Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Jahr 2014/2015 stellt die geplanten Einnahmen und Ausgaben dar. Er ist gegliedert in eine &Uuml;bersicht &uuml;ber das Gesamtunternehmen sowie die Darstellung der Teilbereiche des Unternehmens.</p>
<p>
	In den Pl&auml;nen der Teilbereiche ab Seite 18 geben die ersten beiden Spalten die Plan-Zahlen f&uuml;r 2014/2015 wieder. Die dritte Spalte zeigt den geplanten Abschluss 2013 gefolgt von der vierten Spalte mit dem voraussichtlichen Abschluss 2013. Der voraussichtliche Abschluss 2013 beruht auf der laufenden Finanzbuchhaltung, der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben bis 31.12. 2013 sowie der gesch&auml;tzten Kosten f&uuml;r offene Verpflichtungen und Leistungen.<br />
	Der letzten Spalte ist das tats&auml;chliche Ergebnis 2012 zu entnehmen.</p>
<p>
	Anlage: [[Media:347-13_Wplan.pdf{{!}}Wirtschaftsplan f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2014/2015]]</p>
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	&nbsp;</p>
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	<u>Sachvortrag zu d)</u></p>
<p>
	Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2014/2015 stellt die geplanten Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierf&uuml;r zur Verf&uuml;gung stehenden Finanzierungsmittel dar.</p>
<p>
	Er besteht im Wesentlichen aus dem Erfolgsplan, dem Verm&ouml;gensplan, der Stellen&uuml;bersicht f&uuml;r die Jahre 2014/2015 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung f&uuml;r die Jahre 2014 bis 2017.</p>
<p>
	Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 sowie die Plan-Zahlen f&uuml;r das Jahr 2013 aufgef&uuml;hrt.</p>
<p>
	Der Erfolgsplan sieht Ertr&auml;ge in H&ouml;he von 6.956.000 &euro; f&uuml;r das Jahr 2014 und in H&ouml;he von 6.846.000 &euro; f&uuml;r das Jahr 2015 vor. Dem gegen&uuml;ber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 6.699.500 &euro; im Jahr 2014 und 6.804.500 &euro; im Jahr 2015.</p>
<p>
	Somit erwirtschaftet der Erfolgsplan im Jahr 2014 einen &Uuml;berschuss von 256.500,00 &euro; und im Jahr 2015 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in H&ouml;he von 41.500,00 &euro;.</p>
<p>
	Die Einnahmen und Ausgaben des Verm&ouml;gensplans erreichen ein Volumen von 1.848.307&nbsp;&euro; im Jahr 2014 und 1.736.465 &euro; im Jahr 2015.</p>
<p>
	Gr&ouml;&szlig;ere Investitionsma&szlig;nahmen stellen im Jahr 2014 der Neubau von B&uuml;ror&auml;umen und die Erneuerung der Heizung mit einem Volumen von 1.000.000 &euro; und im Jahr 2015 die Erneuerung der Sanit&auml;ranlagen und der Bau einer Fahrzeughalle mit geplanten Kosten in H&ouml;he von 850.000 &euro; dar.</p>
<p>
	Die Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Gesch&auml;ftst&auml;tigkeit generierten Zahlungsmittel&uuml;bersch&uuml;ssen mit je 750.000 &euro; Kapitalaufstockung seitens der Stadt und Darlehensaufnahmen von rund 400.000 &euro; in 2014 sowie 500.000 &euro; in 2015.</p>
<p>
	Im Stellenplan 2014 ist gegen&uuml;ber dem Vorjahr ein Stellenzuwachs von 1,5 Stellen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sind keine Stellenver&auml;nderungen geplant.</p>
<p>
	Anlage: [[Media:348-13_Wplan.pdf{{!}}Wirtschaftsplan f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2014/2015]]</p>
<p>
	<br />
	<em>Hinweis: Die Wirtschaftspl&auml;ne gelten als vorberaten; die Abstimmung erfolgt zusammen mit den Antr&auml;gen zum Haushalt in der Sitzung des Gemeinderats am 04.12.2013.</em></p>
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