§ 4/2 - Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Friedhöfe - Vorberatung - (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage den Wirtschaftsplan 2020/2021 für den Eigenbetrieb Friedhöfe vor. Dieser besteht aus dem
Erfolgsplan 2020/2021,
Vermögensplan 2020/2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023,
Stellenübersicht,
Darlehensübersicht.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Friedhöfe stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investition und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Der Erfolgsplan sieht Erträge von 589.500 € für 2020 und 594.500 € für das Jahr 2021 vor. Dem stehen Aufwendungen von 1.053.300 € in 2020 und 1.043.200 € im Jahr 2021 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zu den Vorjahren vor allem wegen dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen am über 40 Jahre alten Betriebsgebäude auf dem Waldfriedhof. Außerdem muss die Verkehrssicherheit der insgesamt 1.632 erfassten Bäume auf den 13 Friedhöfen gewährleistet werden, dies führt zu höheren Aufwendung von ca. 70.000 €. Es ist deshalb trotz steigender Erlöse mit höheren Kostenunterdeckungen für die beiden Planjahre zu rechnen.
Im Vermögensplan sind für 2020 Investitionsmaßnahmen in Höhe von 125.000 € und für 2021 von 140.000 € geplant. Durch den Wandel in der Bestattungskultur nimmt die Anzahl der Urnenbeisetzungen weiter zu. Es werden immer mehr pflegefreie Grabarten nachgefragt. Im Vermögensplan sind Mittel für die Neuanlage von Urnengrabfeldern, Urnenwänden und Naturbestattungen unter Bäumen vorgesehen. Insbesondere soll die an den Waldfriedhof angrenzende Waldfläche „Ruhe im Wald“ im Laufe des Jahres 2020 für Urnenbeisetzungen zur Verfügung stehen.
Die Finanzierung erfolgt über die aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittel und einer Rücklagenentnahme. Eine Darlehensaufnahme ist nicht vorgesehen.
Anlage: Wirtschaftsplan 2020 / 2021 Eigenbetrieb Friedhöfe
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Friedhöfe zu.
(ohne Abstimmung)
