§ 1 - Wirtschaftspläne 2008 a) Stadtwerke, b) GWG, c) HGE, d) SHB (öffentlich)
Sachvortrag:
a) Wirtschaftsplan Stadtwerke
- online nicht vorhanden -
b) Wirtschaftsplan GWG
siehe Anlage
c) Wirtschaftsplan HGE
In der Anlage wird der Wirtschaftsplan der HGE für das Jahr 2008 vorgelegt.
Die Investitionen und die Erlöse der HGE gliedern sich in die bereits erschlossenen Baugebiete Hartäcker, Brunnenwiesen, Mittelhöhe III und Langenfelder Ziegelhütte sowie in die zur Erschließung in dem Jahr 2008 geplanten Baugebiete Riedwiesen, Mittelhöhe IV und Burgstraße auf. Darüber hinaus sind Planungskosten für die, in den Jahren 2009 und 2010, geplanten Baugebiete Leichtweg in Sulzdorf, Breiteich und Grundwiesen II vorgesehen.
I Bereits erschlossene Baugebiete
a) Baugebiet Hartäcker, hier sind bis auf ein Baugrundstück sämtliche Bauplätze veräußert. Bei den anfallenden Kosten handelt es sich um den Anteil für die Lärmschutzwand sowie für die Endfertigstellung der Beleuchtung.
b) Baugebiet Brunnenwiesen: Hier verfügt die HGE noch über 16 erschlossene Bauplätze. Die HGE hat den Verkauf von 2 Bauplätzen im Jahr 2008 vorgesehen. Der Endausbau der Straße ist in den Jahren 2009 und 2010 vorgesehen.
c) Baugebiet Mittelhöhe III: Im Baugebiet Mittelhöhe III verfügt die HGE noch über 3 Bauplätze. Der Verkauf ist im Jahr 2008 vorgesehen.
d) Baugebiet Langenfelder Ziegelhütte: Hier wurden die Erschließungsmaßnahmen Ende 2007 abgeschlossen. Für das Jahr 2008 sind die Anschlusskostenbeiträge der Stadtwerke sowie die Abrechungen mit der GWG, als Miteigentümerin zu tätigen. Nach den jetzt vorliegenden Zuteilungsbeschlüssen des Gemeinderats sind noch 5 Bauplätze frei. Im Jahr 2008 ist der Verkauf von 3 Bauplätzen vorgesehen.
e) Baugebiet Burgstraße: Im Baugebiet Burgstraße verfügt die HGE über 8 Bauplätze, die alle im Jahr 2008 veräußert werden sollen. Die Gesamtkosten belaufen sich für Grunderwerb und Erschließung auf 834.000 €.
II. Baugebiete, die im Jahr 2008 erschlossen werden
f) Baugebiet Riedwiesen: Nach dem Bebauungsplan sind 26 Bauplätze vorgesehen. Auf Wunsch des Ortschaftsrats soll der Verkauf der Bauplätze in Teilabschnitten erfolgen. Für das Jahr 2008 ist der Verkauf von 8 Bauplätzen geplant. Die Kosten für Grunderwerb und Erschließung im Jahr 2008 belaufen sich auf 1.350.340 €.
g) Mittelhöhe IV: Im Baugebiet Mittelhöhe IV verfügt die HGE über 43 Bauplätze. Die Kosten für Grunderwerb und Erschließung liegen bei 3.200.000 €. Bis zum Herbst 2008 werden hier voll erschlossene Baugrundstücke vorliegen. Die HGE geht davon aus, dass im Jahr 2008 40 % der erschlossenen Bauplätze veräußert werden können.
h) Gewerbegebiet Stadtheide: Im gewerblichen Bereich hat die HGE weitere Baugrundstücke im Bereich Stego/Aluca erschlossen. Im Wirtschaftsplan ist der, für diesen Bereich notwendige, Grunderwerb eingeplant sowie die Abwasserbeiträge. Als Gesamtaufwendungen im Jahr 2008 sind hier Kosten in Höhe von 180.620 € vorgesehen. Konkret liegen in diesem Bereich 2 Kaufanträge für Gewerbebauplätze vor.
Insgesamt verfügt die HGE zum Stichtag 01.01.2008 über 107 erschlossene Bauplätze. Darin enthalten sind 80 Bestandsbauplätze, die die HGE von der Stadt erworben hat. Die Zuordnung auf die einzelnen Baugebiete kann aus der Anlage entnommen werden. Von diesen Bestandsbauplätzen ist im Jahr 2008 ein Verkauf von 14 Bauplätzen eingeplant.
III. Zur Vorbereitung der Erschließung weiterer Baugebiete sind folgende Baugebiete eingeplant:
a) Baugebiet Leichtweg in Sulzdorf. Hier liegt ein Rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Die HGE konnte bisher nicht sämtliche für diese Baumaßnahme nötigen Baugrundstücke erwerben. Im Wirtschaftsplan sind Grunderwerbskosten in Höhe von 930.000 € eingeplant. Mit den Erschließungsarbeiten soll im Jahr 2009 begonnen werden.
b) Baugebiet Breiteich: Im Baugebiet Breiteich sind Grunderwerbskosten in Höhe von 260.000 € eingeplant sowie weitere Kosten für die Planung in Höhe von 120.000 €.
c) Grundwiesen II:Hier sind für die an gedachte Veränderung des Bebauungsplans Planungskosten in Höhe von 50.000 € eingeplant. Die Erschließung dieses weiteren Bauabschnitts Grundwiesensiedlung ist für die Jahre 2009 und 2010 vorgesehen.
d) Interkommunales Gewerbegebiet: Im gewerblichen Bereich ist geplant, dass die HGE die Realisierung und Erschließung des interkommunalen Gewerbegebiets vornimmt. Für Grunderwerb, Gutachten und Planungskosten ist hier insgesamt ein Betrag in Höhe von 850.00 € vorgesehen.
Für Werbung, Vertrieb und Personal ist insgesamt ein Kostenbetrag in Höhe von 475.200 € eingeplant. Vorgesehen ist, dass für die Betreuung und Begleitung der vorgesehenen Erschließungsmaßnahmen eine zusätzliche Personalstelle bei der HGE geschaffen wird.
Die Kreditverpflichtungen der HGE zum 01.01.2008 beliefen sich auf 8.150.963 €. Für die Zinsen sowie die Avalprovision ist ein Betrag in Höhe von 343.973 € eingeplant. Im Jahr 2008 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen. Diese Neukreditaufnahme ist davon abhängig, dass die vorgesehenen Verkaufserlöse im Jahr 2008 erzielt werden können.
Anlage 1: Finanzplan
Anlage 2: Lagepläne Baugebiete/ Zugeteilte bzw. verkaufte Bauplätze
d) Wirtschaftsplan SHB
- Sitzungsvorlage online nicht vorhanden -
Beschluss:
Dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke, GWG, HGE und SHB für das Jahr 2008 wird zugestimmt.
