§ 4/1 - Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Abwasserbeiseitigung für die Jahre 2018/2019 - Vorberatung - (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage zur Sitzungsvorlage den Wirtschaftsplan 2018 / 2019 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vor. Dieser besteht aus dem
- Erfolgsplan 2018 / 2019
- Vermögensplan 2018 / 2019
- Stellenübersicht und der
- mittelfristigen Finanzplanung bis 2021.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2018 / 2019 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 8.086.000 € für das Jahr 2018 und in Höhe von 8.186.000 € für das Jahr 2019 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 8.077.200 € im Jahr 2018 und 8.242.700 € im Jahr 2019.
Es ist zu erwarten, dass der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in den kommenden beiden Jahren nahezu kostendeckend arbeitet.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erreichen ein Volumen von 7.208.000 € im Jahr 2018 und 8.899.700 € im Jahr 2019.
Die wesentliche investiven Maßnahmen sind auf der Seite 12 des Wirtschaftsplanes 2018/ 2019 aufgelistet. Es handelt sich im Wesentlichen um die Erschließungen der neuen Baugebiete Am Sonnenrain, Langäcker, Wolfsbühl, Gewerbepark Schwäbisch Hall-West/ Planstraße 2 und das Bahnhofsareal Schwäbisch Hall. Es werden weiterhin in die Regenwasserbehandlung und in die Sanierung der Kanäle investiert. Die Kläranlage Tüngental soll bis Ende 2019 über den Solpark an die Kläranlage Vogelholz angeschlossen sein. In der Kläranlage Vogelholz wird die biologische Reinigung erneuert und Betriebsgebäude saniert.
Die Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmitteln mit Darlehen.
In den Stellenübersichten für 2018 und 2019 ist gegenüber dem Jahr 2017 kein Stellenzuwachs vorgesehen.
Anlage: Wirtschaftsplan für die Jahre 2018 und 2019 neu
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 / 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zu.
(ohne Abstimmung)
