16301709/meetingminutes/25860716/paragraph

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(automatisch generiert)
 
(Änderung am 22.11.2017 08:33, durch Sigrid Kitterer.)
 
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{paragraph_template
 
{{paragraph_template
|paragraph-attribute-id=25860716|paragraph-attribute-mm_id=16301709|paragraph-attribute-number=9|paragraph-attribute-subnumber=2|paragraph-attribute-full_number=9/2|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=174/17|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016|paragraph-attribute-statement=<p align="justify">
+
|paragraph-attribute-id=25860716|paragraph-attribute-mm_id=16301709|paragraph-attribute-number=160|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=160|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=174/17|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016|paragraph-attribute-statement=<p>
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2016 aufgestellt (siehe Anlage). Mit dem Bericht zur &ouml;rtlichen Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision kann die endg&uuml;ltige Feststellung des Jahresabschlusses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen. Die Pr&uuml;fung erfolgt in den n&auml;chsten Monaten.</p>
+
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2016 aufgestellt. Mit dem Bericht zur &ouml;rtlichen Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision kann die endg&uuml;ltige Feststellung des Jahresabschlusses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen. Die Pr&uuml;fung erfolgt in den n&auml;chsten Monaten.</p>
<table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 500px" width="642">
+
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="608">
 
 
 
<tr>
 
<tr>
Zeile 46: Zeile 46:
 
 
 
</table>
 
</table>
<div style="clear:both;">
+
<p align="justify">
&nbsp;</div>
+
Der Deckungsgrad liegt somit bei 59,50 %.</p>
<div style="clear:both;">
+
Der Deckungsgrad liegt somit bei 59,50 %.</div>
+
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
F&uuml;r das Betriebsergebnis 2016 waren folgende Gr&uuml;nde ausschlaggebend:</p>
 
F&uuml;r das Betriebsergebnis 2016 waren folgende Gr&uuml;nde ausschlaggebend:</p>
 
<ol>
 
<ol>
 
<li>
 
<li>
<p align="left">
+
<p align="justify">
Im abgelaufenen Gesch&auml;ftsjahr liegt der Anteil an Urnenbeisetzungen bei 67 % (Vorjahr 76 %).<br />
+
Im abgelaufenen Gesch&auml;ftsjahr liegt der Anteil an Urnenbeisetzungen bei 67 % (Vorjahr 76 %).</p>
&nbsp;</p>
+
 
</li>
 
</li>
 
<li>
 
<li>
<p align="left">
+
<p align="justify">
Die Zahl der Erdbestattungen erh&ouml;hte sich im Jahr 2016 um 10 Bestattungen auf 137 Bestattungen. (in 2015: 127, in 2014: 128).<br />
+
Die Zahl der Erdbestattungen erh&ouml;hte sich im Jahr 2016 um 10 Bestattungen auf 137 Bestattungen. (in 2015: 127, in 2014: 128).</p>
&nbsp;</p>
+
 
</li>
 
</li>
 
<li>
 
<li>
<p align="left">
+
<p align="justify">
Die Ertr&auml;ge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.996,46 &euro; verringert. Der Ansatz im Wirtschaftsplan in H&ouml;he von 518.000 &euro; wurde um 1,14 % (5.926,05 &euro;) unterschritten.<br />
+
Die Ertr&auml;ge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.996,46 &euro; verringert. Der Ansatz im Wirtschaftsplan in H&ouml;he von 518.000 &euro; wurde um 1,14 % (5.926,05 &euro;) unterschritten.</p>
&nbsp;</p>
+
 
</li>
 
</li>
 
<li>
 
<li>
<p align="left">
+
<p align="justify">
Die betrieblichen Aufwendungen und die getroffenen Einsparungen waren gegen&uuml;ber dem Planansatz von 935.000 &euro; um 74.367,07 &euro; (- 7,95%) geringer. Die Gesamtaufwendungen waren 860.632,93 &euro;.<br />
+
Die betrieblichen Aufwendungen und die getroffenen Einsparungen waren gegen&uuml;ber dem Planansatz von 935.000 &euro; um 74.367,07 &euro; (- 7,95%) geringer. Die Gesamtaufwendungen waren 860.632,93 &euro;.</p>
&nbsp;</p>
+
 
</li>
 
</li>
 
<li>
 
<li>
<p align="left">
+
<p align="justify">
 
Die j&auml;hrliche Tilgung von 112.500 &euro; und die au&szlig;erordentliche Tilgung in 2016 von 250.000 &euro; wirkten sich auf eine geringere Zinsbelastung von 94.534,39 &euro; aus (Vorjahr: 111.100,80 &euro;).</p>
 
Die j&auml;hrliche Tilgung von 112.500 &euro; und die au&szlig;erordentliche Tilgung in 2016 von 250.000 &euro; wirkten sich auf eine geringere Zinsbelastung von 94.534,39 &euro; aus (Vorjahr: 111.100,80 &euro;).</p>
 
</li>
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
<p align="justify">
 
&nbsp;</p>
 
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Die Entwicklung der Anzahl von Erd- und Urnenbestattungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:</p>
 
Die Entwicklung der Anzahl von Erd- und Urnenbestattungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:</p>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
siehe&nbsp;[[Media:174-17_Diagramm.pdf{{!}}Diagramm]]</p>
 
siehe&nbsp;[[Media:174-17_Diagramm.pdf{{!}}Diagramm]]</p>
<p align="justify">
 
Auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2016 zahlte die Stadt Schw&auml;bisch Hall dem Eigen&shy;betrieb Friedh&ouml;fe im letzten Jahr bereits im voraus einen Betrag von 417.000,00 &euro;.</p>
 
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Die Betriebsleitung beantragt bei der Stadt Schw&auml;bisch Hall, den Differenzbetrag von 68.441,02 &euro; im Eigenbetrieb als Kapitalr&uuml;cklage zu belassen. Damit k&ouml;nnten anstehende Investitionen im Waldfriedhof (Anlegen und Gestalten von bestehenden Grabfeldern) mit finanziert werden.</p>
 
Die Betriebsleitung beantragt bei der Stadt Schw&auml;bisch Hall, den Differenzbetrag von 68.441,02 &euro; im Eigenbetrieb als Kapitalr&uuml;cklage zu belassen. Damit k&ouml;nnten anstehende Investitionen im Waldfriedhof (Anlegen und Gestalten von bestehenden Grabfeldern) mit finanziert werden.</p>
<p align="justify">
+
<p>
 
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe geben das vorl&auml;ufige Jahresergebnis 2016 bekannt.</p>
 
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe geben das vorl&auml;ufige Jahresergebnis 2016 bekannt.</p>
 
<p align="justify">
 
<p align="justify">
 
Anlage:&nbsp;[[Media:174-17_Anlage.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht 2016]]</p>
 
Anlage:&nbsp;[[Media:174-17_Anlage.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht 2016]]</p>
 +
<p align="justify">
 +
&nbsp;</p>
 +
<p>
 +
<u>Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt</u> verweist darauf, dass auch hier ein Beschlussantrag in der Sitzungsvorlage enthalten sei. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es zu diesem Zeitpunkt sinnvoll war, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.</p>
 +
<p>
 +
<u>Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim</u> entgegnet, dass man verpflichtet sei, die ungepr&uuml;ften Jahresabschl&uuml;sse dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben. Anschlie&szlig;end werden diese gepr&uuml;ft und auf Basis des gepr&uuml;ften Jahresabschlusses k&ouml;nne dann eine formale Beschlussfassung &uuml;ber die Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses erfolgen. Die f&ouml;rmliche Aufstellung des Jahresabschlusses sei mit der heutigen Vorstellung gegeben.</p>
 
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p>
 
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p>
Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben.<br />
+
Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Pr&uuml;fungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.<br />
Nach Vorlage des Pr&uuml;fungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.<br />
+
 
(ohne Abstimmung)<br />
 
(ohne Abstimmung)<br />
 
&nbsp; &nbsp;</p>
 
&nbsp; &nbsp;</p>
|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=26.07.2017|paragraph-template-backlink=16301709/0/meetingminutes|}}
+
|paragraph-attribute-keywords=Jahresabschluss, Friedhof|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=26.07.2017|paragraph-template-backlink=16301709/0/meetingminutes|}}
  
 
[[Category:TYP:P|25860716]]
 
[[Category:TYP:P|25860716]]
[[Category:MMID:16301709|#########9#########2]]
+
[[Category:MMID:16301709|#######160##########]]
 
[[Category:SEC:PUB]]
 
[[Category:SEC:PUB]]
 +
[[Category:Index:Jahresabschluss|Jahresabschluss des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016 (26.07.2017, Gemeinderat)]]
 +
[[Category:Index:Friedhof|Jahresabschluss des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016 (26.07.2017, Gemeinderat)]]
 
[[Category:Startdate|2017-07-26]]
 
[[Category:Startdate|2017-07-26]]

Aktuelle Version vom 22. November 2017, 08:33 Uhr

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 aufgestellt. Mit dem Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision kann die endgültige Feststellung des Jahresabschlusses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe hatte in 2016 einen Gesamtumsatz von

838.944,14 €

davon betriebliche Erträge und Erlöse von

512.073,95 €

und Aufwendungen in Höhe von

860.632,93

Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von

348.558,98 €

Der Deckungsgrad liegt somit bei 59,50 %.

Für das Betriebsergebnis 2016 waren folgende Gründe ausschlaggebend:

  1. Im abgelaufenen Geschäftsjahr liegt der Anteil an Urnenbeisetzungen bei 67 % (Vorjahr 76 %).

  2. Die Zahl der Erdbestattungen erhöhte sich im Jahr 2016 um 10 Bestattungen auf 137 Bestattungen. (in 2015: 127, in 2014: 128).

  3. Die Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.996,46 € verringert. Der Ansatz im Wirtschaftsplan in Höhe von 518.000 € wurde um 1,14 % (5.926,05 €) unterschritten.

  4. Die betrieblichen Aufwendungen und die getroffenen Einsparungen waren gegenüber dem Planansatz von 935.000 € um 74.367,07 € (- 7,95%) geringer. Die Gesamtaufwendungen waren 860.632,93 €.

  5. Die jährliche Tilgung von 112.500 € und die außerordentliche Tilgung in 2016 von 250.000 € wirkten sich auf eine geringere Zinsbelastung von 94.534,39 € aus (Vorjahr: 111.100,80 €).

Die Entwicklung der Anzahl von Erd- und Urnenbestattungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

siehe Diagramm

Die Betriebsleitung beantragt bei der Stadt Schwäbisch Hall, den Differenzbetrag von 68.441,02 € im Eigenbetrieb als Kapitalrücklage zu belassen. Damit könnten anstehende Investitionen im Waldfriedhof (Anlegen und Gestalten von bestehenden Grabfeldern) mit finanziert werden.

Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedhöfe geben das vorläufige Jahresergebnis 2016 bekannt.

Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2016

 

Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt verweist darauf, dass auch hier ein Beschlussantrag in der Sitzungsvorlage enthalten sei. Es wird die Frage aufgeworfen, ob es zu diesem Zeitpunkt sinnvoll war, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.

Oberbürgermeister Pelgrim entgegnet, dass man verpflichtet sei, die ungeprüften Jahresabschlüsse dem Gemeinderat zur Kenntnis zu geben. Anschließend werden diese geprüft und auf Basis des geprüften Jahresabschlusses könne dann eine formale Beschlussfassung über die Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses erfolgen. Die förmliche Aufstellung des Jahresabschlusses sei mit der heutigen Vorstellung gegeben.

Beschluss:

Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.
(ohne Abstimmung)
   

Meine Werkzeuge