§ 60 - Jahresabschluss 2005 des Forstbetriebs der Hospitalstiftung (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:

Das Betriebsergebnis des Forstes für das Jahr 2005 wurde wie folgt ermittelt:

Summe der Einnahmen1.154.674,98 €
Summe der Ausgaben995.669,12 €.
Es ergibt sich somit ein Überschuss von 159.005,86 €.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zusätzlichen Ausgaben aus der Verlustabdeckung der in Auflösung befindlichen Holzeinschlags- und Verwertungsgesellschaft in Höhe von 55.000 € darin enthalten sind.

Das Betriebsergebnis stimmt in etwa mit dem Abschluss des Verwaltungshaushalts des Hospitals überein. Dort beträgt der Überschuss 137.025,07 €.

Der Unterschied kommt im Wesentlichen dadurch zu Stande, dass das Forstamt in seiner Berechnung die Grundsteuern und die Abführungen des anteiligen Gewinns 2004 an die Stadt nicht mit in die Ausgaben einbezogen hat.

2005 wurden durch die anhaltende Käferkalamität 30.380 Festmeter Holz eingeschlagen. Nach dem Forsteinrichtungsplan, der auf der Grundlage der Nachhaltigkeit und der Erhaltung des Waldvermögens aufgestellt worden ist, sollte für die Jahre 2005 – 2014 der jährliche Hiebsatz 12.895 Festmeter betragen. Der tatsächliche Einschlag lag somit fast 2 ½ -mal so hoch wie der Planansatz. Dies hat zur Folge, dass mit dem zu hohen Holzeinschlag eine deutliche Vermögenseinbuße einhergeht. Nach Schätzung des Forstamtes beträgt diese ca. 315.000,00 €.

Der entsprechende Betrag müsste eigentlich einer Rücklage zur Werterhaltung zugeführt werden, um daraus anstehende Investitionen im Bereich des hospitalischen Waldes bestreiten zu können. Im Jahr 2005 wurden aber die Überschüsse aus dem Hospitalforst zur Rückführung der Schulden verwendet.

Gemäß § 4 des Pachtvertrages über die Verpachtung der Stadt – und Gemeindewaldungen (Stadtwald Schwäbisch Hall) an die Hospitalstiftung ist das Betriebsergebnis von beiden Partnern anzuerkennen und entsprechend der bewirtschaftenden Flächen anteilig aufzuteilen. Die Fläche des Stadtwaldes beträgt 243 Hektar, die des Hospitalwaldes 1.875 Hektar.

Bei einem Überschuss von 137.025,07 € ergibt sich für die Stadt ein Überschussanteil von 15.721,01 € und für den Hospital von 121.304,06 €.

B e s c h l u s s:
  1. Stadt und Hospital stimmen dem Betriebsergebnis 2005 des Hospitalforstes zu.
  2. Der Überschuss wird mit einem Anteil von 15.721,01 € auf die Stadt und mit 121.304,06 € auf die Hospitalstiftung verteilt.
(einstimmig - 35 -)
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