§ 93/2 - Anlage: Komprimierte Übersicht über die Haushalte 2001 - 2006 (öffentlich)

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Sachvortrag:

Einnahmen200120022003200420052006
Jahres-
ergebnis
vorl. Jahres-
ergebnis
HH-PlanPrognose 09.07.03vorläufige Finanzplanung
VwH
000 - 091Steuern, allg. Zuweisungen FAG93.67842.64037.33035.52038.00040.50041.500
10 - 177Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, z.B. Mieten24.86923.23817.63717.47017.80018.00018.200
20 - 26Sonst. Finanz. Einnahmen ( z.B. Konzessionsabgabe)5.6205.4862.4793.7902.3002.3002.300
27Kalkulatorische Einnahmen8.7177.3436.4946.4956.5006.5006.500
28Zuführung vom VmH06.48521.11029.8856.6802.8753.405
Zwischensumme VwH132.88485.19285.05093.16071.28070.17571.905
VmH
300Zuführung vom VwH24.524000000
310Rücklagenentnahmen2.40308.79714.870000
32 - 34Vermögens-Erlöse6.28125.24117.01024.0102.0002.0002.000
35Beiträge1.4511.1034.0054.005000
36Investitionszuschüsse4.5712.1962.7482.748500250250
37Kreditaufnahme3.8210009.6806.0506.575
Zwischensumme VmH43.05128.54132.56045.63312.1808.3008.825
Ergebnis9.48310.39602.873-9.680-6.050-6.575
./. Strukturmaßnahmen entspr. Klausurtagung3.3404.0554.280
bereinigtes Ergebnis-6.340-1.995-2.295
Ausgaben
VwH
40Personalkosten24.90723.27619.00019.00019.47519.96020.460
50 - 67Sachkosten25.46018.73017.88918.11518.33518.79519.265
68Kalkulatorische Kosten8.7177.3436.4946.4956.5006.5006.500
7Zuschüsse lfd.5.8495.3186.2416.2406.2406.1006.000
80Zinsausgaben1.7791.9141.1731.1701.060950835
81 - 83Umlagen41.17125.83734.03141.92019.45017.65018.625
84 - 88Sonstiges477-226222220220220220
86Zuführung zum VmH24.524000000
Zwischensumme VwH132.88482.19285.05093.16071.28070.17571.905
VmH
90Zuführung zum VwH06.48521.11029.8856.6802.8753.405
93Vermögenserwerb8.7593.6206.8068.2301.0001.0001.000
94 - 96Baumaßnahmen13.3083.6982.3432.3452.5002.5002.500
97Tilgungen41.1442.2781.7411.7401.7401.7251.720
98Investitionszuschüsse7.3572.093560560260200200
Zuführung zur Rücklage9.48310.39602.873000
Zwischensumme VmH43.05128.54132.56045.63312.1808.3008.825
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