§ 3/2 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2012 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012 aufgestellt (s. Anlage). Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2012
Erträge und Erlöse von |
6.762.046,77 € |
und Aufwendungen in Höhe von |
6.592.871,38 € |
Daraus ergibt sich ein Überschuss von |
169.175,39 €. |
Dies entspricht einer Überdeckung von 2,56 %.
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2012 sind:
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Im Jahr 2012 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Vorjahr um 485.084,36 € höher (7,72 %). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 270.086,77 €
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Der Aufwand des Werkhofs liegt seit Jahren konstant bei ca. 6,5 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Erhöhung insgesamt 8.492,76 € (0,12 %)
Materialaufwand und Abschreibungen waren etwas höher als im Vorjahr. Personalaufwand, Zinsen und der sonstige betriebl. Aufwand etwas niedriger.
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss kann der Verlustvortrag aus Vorjahren von 599.633,91 € auf 430.458,52 € reduziert werden.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Ergebnis bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt vom vorläufigen Jahresabschluss und Lagebericht Kenntnis.