§ 192 - Jahresabschluss des hospitalischen Forstbetriebs zum 31.12.2010 (öffentlich)
Sachvortrag:
Das ordentliche Ergebnis 2010 des Hospitalforstbetriebs weist
| ordentliche Erträge von
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814.482,28 €
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| und ordentliche Aufwendungen von
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659.483,82 €
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| aus. Damit ergibt sich ein Überschuss von
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154.998,46 €.
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Im Haushaltsplan 2010 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 44.203 € gerechnet. Damit fällt das Betriebsergebnis um ca.110.000 € besser aus als prognostiziert.
Für 2010 wurde mit einem Holzpreis von durchschnittlich 53 €/ fm gerechnet. Über das Jahr gesehen konnte dann jedoch ein Durchschnittspreis von 64 €/ fm (2007: 66 €/ fm, 2008: 74 €/ fm, 2009: 61 €/ fm) bei den Holzverkäufen erzielt werden.
Der Hiebsatz liegt mit 11.867 fm im Jahr 2010 im Bereich des Forsteinrichtungsplans (12.850 fm/Jahr).
Nach Hauptbaumarten getrennt ergab sich ein Einschlag von 6.491 fm Fichte/Tanne (55 %), 3.484 fm Buche (29 %), 717 fm Eiche (6%), 515 fm Kiefer/Lärche/Douglasie (4 %) und 661 fm sonstiges Laubholz (6 %).
Von den eingeschlagenen Holzmengen wurden 52 % als Stammholz, 21 % als Industrieholz und 27 % als Brennholz/Derbholz verkauft.
Gemäß § 4 des Vertrages über die Verpachtung der Stadt- und Gemeindewaldflächen an die Hospitalstiftung ist das Betriebsergebnis von beiden Partnern - Stadt und Hospital - anzuerkennen und entsprechend der bewirtschafteten Fläche anteilig aufzuteilen. Die Fläche des Stadtwaldes beträgt 243 ha und die Fläche des Hospitalwaldes 1.892 ha. Bei dem Überschuss von 154.998,46 € ergibt sich ein Anteil für die Stadt von 17.641,51 € und für die Hospitalstiftung von 137.356,95 €.
Anlage: Ergebnisrechnung Hospitalforstbetrieb
Beschluss:
- Hospital und Stadt stimmen dem Betriebsergebnis 2010 des Hospitalforstes zu.
- Der Überschuss wird auf die Stadt mit einem Anteil von 17.641,51 € und auf die Hospitalstiftung mit 137.356,95 €. verteilt.
Für den Anteil der Stadt am Betriebsergebnis waren im Haushaltsplan 2010 3.000 € veranschlagt.
Die zusätzlich benötigten Mittel zur Auszahlung des städtischen Anteils in Höhe von 14.641,51 € sind über das Produktbudget gedeckt.
(einstimmig - 37 -)
