§ 110 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2013 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2013
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Erträge und Erlöse von |
6.742.617,78 € |
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und Aufwendungen in Höhe von |
6.654.956,51 € |
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Daraus ergibt sich ein Überschuss von |
87.661,27 €. |
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2013 sind:
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Im Jahr 2013 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 337.317,00 € höher. Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich diese um 19.428,99 €.
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Die Pensionsrückstellungen von 99.847,00 € wurden 2013 komplett aufgelöst und verbesserten dadurch das Jahresergebnis.
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Der Aufwand des Werkhofs liegt seit Jahren konstant bei ca. 6,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Erhöhung insgesamt 62.085,13 € ( 0,94 %).
Personalaufwand, Leistungen der Querschnittsämter und Abschreibungen waren etwas höher als im Vorjahr. Materialaufwand, Zinsen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren geringer als 2013.
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss von 87.661,27 € kann der Verlustvortrag aus Vorjahren von 430.458,52 € auf 342.797,25 € reduziert werden.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht
Vom o. g. Sachverhalt wird Kenntnis genommen.
Der endgültige Beschluss im Gemeinderat erfolgt nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.
