TOP 18 - Haushaltsmittelerhöhung Abteilung Touristik und Tourist Information (öffentlich)
Sitzungsvorlagen-Nummer: 242/22
Sachvortrag:
Die Abteilung Touristik und Tourist Information hat vielfältige Aufgaben. Dazu gehören unter anderem der Vertrieb von Veranstaltungskarten und Souvenirs sowie die Beratung von Gästen. Für den Betrieb und die Bereitstellung diverser Leistungen fallen diverse Kosten an. Für den Haushaltsansatz 2022 wurden für die Abteilung Touristik und Tourist Information lediglich besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 57.400 € eingeplant. Dies entspricht der Summe der touristischen Werbung für das Jahr 2022. Nicht berücksichtigt wurden dagegen weitere Kosten, die im Folgenden aufgegliedert werden:
Wareneinkauf: 20.000 €
Systemgebühren (Planovo, Eventim, Feratel, Frequenzzähler): 25.000 €
Ausgaben für Citygutscheine (Karten, Hüllen): 6.500 €
Kreditkartengebühren (bei Bezahlung über Kreditkarte): 2.500 €
Honorar für öffentliche Stadtführungen: 9.500 €
Öffentliches WLAN: 500 €
Insgesamt ergeben sich somit weitere unvermeidbare Kosten in Höhe von 64.000 €.
Die Stadtverwaltung schlägt daher vor, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Abteilung Touristik und Tourist Information für das Jahr 2022 von 57.400 € auf 121.400 € anzuheben. In Abstimmung mit dem Fachbereich Personal und Recht können die überplanmäßigen Aufwendungen durch die, im Haushaltszwischenbericht angekündigten, Einsparungen bei den Personalkosten (Budget 40000000) gedeckt werden.
Beschlussfassung:
Auf dem Produktsachkonto 57500010 – 42710000 werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 64.000 € bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über das Budget 40000000.
(14 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)
