§ 6 - Mittelüberschreitung bei den Abrisskosten Neues Domizil Club Alpha (öffentlich)
Sachvortrag:
In der Sitzung des Gemeinderats vom 04.06.2014, § 99 wurde für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 470.000 Euro beschlossen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
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Zuschuss der Stadt an den Baukosten |
420.000 Euro |
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Zuschuss der Stadt zu den nicht förderf. Baukosten |
35.000 Euro |
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Zuschuss der Stadt für die Ersteinrichtung |
15.000 Euro. |
Zusätzlich wird das Bauvorhaben durch das Land mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 210.000 Euro sowie einem Komplementärzuschuss an der Ersteinrichtung in Höhe von 35.000 Euro gefördert (LAKS-Förderung).
Durch Eigenleistungen des Clubs (65.000 Euro) sowie Eigenmittel zur Ersteinrichtung (20.000 Euro), sind die geplanten Gesamtkosten des Bauvorhabens in Höhe von 800.000 Euro gedeckt.
Des Weiteren wurde beschlossen, dass die Zwischenfinanzierung der Umbaumaßnahmen durch städtische Mittel erfolgen kann und im Gegenzug der Club Alpha 60 e.V. die Ansprüche aus den LAKS-Fördermittelbescheiden an die Stadt abtritt.
Damit der Landeszuschuss im Rahmen der Komplementärförderung für die Ersteinrichtung (Verhältnis 1:1) nicht gefährdet ist, wurde in der Sitzung des Gemeinderats vom 15.03.2017 beschlossen, dass die Stadt 20.000,00 € überplanmäßig bereitstellt. Im Gegenzug werden die für die Ersteinrichtung vorgesehenen Eigenmittel des Club Alpha 60 e.V. in Höhe von 20.000,00 € für die Baukosten verwendet.
Kurz vor dem Abschluss der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen kam es in Folge von höheren Angeboten (teilweise nur ein Bieter bei den öffentlichen Ausschreibungen) zu Mehrkosten der Handwerkerleistungen in Höhe von 173.329,11 Euro:
| gepl. Kosten | Angebot | Mehrkosten | ||
| Abbruch Nebengebäude | 35.000,00 € | 49.468,29 € | 14.468,29 € | |
| Schallschutzwand | 70.000,00 € | 179.609,00 € | 109.609,00 € | keine Vergabe |
| Zimmermann/Dach | 89.250,00 € | 69.872,53 € | -19.377,47 € | |
| Klempner | 14.875,00 € | 16.588,16 € | 1.713,16 € | |
| Fenster | 83.300,00 € | 63.989,28 € | -19.310,72 € | |
| Hsg./Sani./Lüftung | 77.350,00 € | 129.611,35 € | 52.261,35 € | Ein Bieter |
| Elektroinstallation | 47.600,00 € | 68.023,70 € | 20.423,70 € | |
| Putz WDVS Aussen | 42.840,00 € | 69.810,16 € | 26.970,16 € | |
| Fliesen | 23.800,00 € | 28.131,00 € | 4.331,00 € | Ein Bieter |
| Bodenbelag | 34.510,00 € | 14.750,65 € | -19.759,35 € | |
| Summe | 171.329,12 € |
Zusätzliche ungeplante Arbeiten in Folge der Gebäudesubstanz verursachten Mehrkosten von 97.500 Euro:
- sämtliche Abwassergrundleitungen im Gebäude mussten erneuert werden, ebenso die Grundleitungen im Außenbereich für die Dachentwässerung (erfolgte in Eigenleistung)
- zusätzliche Brandschutzverkleidung aufgrund einer Holzbalkendecke (Eigenleistung)
- Einbringung von Stahlträgern innerhalb der Decke aufgrund Schäden und statischer Mängel (Vergabe an Firma)
- Einbau neuer Fundamente (Eigenleistung)
- Einbau einer nicht vorhandenen Bodenplatte samt Bewehrung unter dem Fußboden des künftigen Veranstaltungsraums (Eigenleistung)
- Decke im Obergeschoss musste aufgrund loser Styroporschüttung, durchsetzt mit Marderausscheidungen, komplett entleert und neu verkleidet werden (Eigenleistung).
In Folge einer deutlichen Erhöhung der Eigenleistung durch den Club Alpha konnte ein beträchtlicher Teil der Mehrkosten von rund 270.000 Euro aufgefangen werden.
Von ursprünglich geforderten 4.300 Stunden Eigenleistung wurden zum Stand 15. März 2017 bereits 7.004 Stunden geleistet. Auch kann davon ausgegangen werden, dass bis zur Fertigstellung weitere Eigenleistungen erbracht werden.
Das Ziel der Kosteneinhaltung konnte trotz Inkaufnahme einer längeren Bauzeit, einer Erhöhung der Eigenleistung sowie einer teilweisen Reduzierung des Ausbaustandards nicht eingehalten werden.
Es werden Mehrkosten in Höhe von 150.000 Euro (ca. 20%) erwartet.
Anlage: Kostenzusammenstellung (nö)
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, dass die zusätzlichen Mehrkosten für das neue Domizil des Club Alpha 60 e.V. in der Spitalmühlenstraße 13/2 in Höhe von 185.000 Euro im Haushaltsjahr 2017 überplanmäßig bereitgestellt werden.
(26 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen - ohne StR Baumann und Stein wg. Befangenheit)
