2697693/meetingminutes/4379237/paragraph
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Im Jahr 2012 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Vorjahr um 485.084,36 € höher (7,72 %). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 270.086,77 €</p> | Im Jahr 2012 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Vorjahr um 485.084,36 € höher (7,72 %). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 270.086,77 €</p> | ||
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| − | Der Aufwand des Werkhofs liegt seit Jahren konstant bei ca. 6,5 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Erhöhung insgesamt 8.492,76 € (0,12 %)</ | + | Der Aufwand des Werkhofs liegt seit Jahren konstant bei ca. 6,5 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Erhöhung insgesamt 8.492,76 € (0,12 %)<br /> |
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Materialaufwand und Abschreibungen waren etwas höher als im Vorjahr. Personalaufwand, Zinsen und der sonstige betriebl. Aufwand etwas niedriger.</p> | Materialaufwand und Abschreibungen waren etwas höher als im Vorjahr. Personalaufwand, Zinsen und der sonstige betriebl. Aufwand etwas niedriger.</p> | ||
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Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss kann der Verlustvortrag aus Vorjahren von 599.633,91 € auf 430.458,52 € reduziert werden.</p> | Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss kann der Verlustvortrag aus Vorjahren von 599.633,91 € auf 430.458,52 € reduziert werden.</p> | ||
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Aktuelle Version vom 2. September 2013, 12:26 Uhr
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2012
|
Erträge und Erlöse von |
6.762.046,77 € |
|
und Aufwendungen in Höhe von |
6.592.871,38 € |
|
Daraus ergibt sich ein Überschuss von |
169.175,39 €. |
Dies entspricht einer Überdeckung von 2,56 %.
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2012 sind:
-
Im Jahr 2012 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Vorjahr um 485.084,36 € höher (7,72 %). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan um 270.086,77 €
-
Der Aufwand des Werkhofs liegt seit Jahren konstant bei ca. 6,5 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Erhöhung insgesamt 8.492,76 € (0,12 %)
Materialaufwand und Abschreibungen waren etwas höher als im Vorjahr. Personalaufwand, Zinsen und der sonstige betriebl. Aufwand etwas niedriger.
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss kann der Verlustvortrag aus Vorjahren von 599.633,91 € auf 430.458,52 € reduziert werden.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Ergebnis bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht
Betriebsleiter Werkhof Wellinger berichtet von einem Überschuss im Jahre 2012 in Höhe von ca. 170.000 €. Größter Ausgabeblock sind die Personalkosten, die Aufwendungen für das Material sind etwas angestiegen jedoch konnten höhere Erlöse erzielt werden, diese werden zur Verlustabdeckung aus den Vorjahren verwendet. Der Maschinen- bzw. Fuhrpark wurde verbessert, was sich in erhöhten Abschreibungen niederschlägt. Nachdem die Standortentscheidung für die Daimlerstraße 2 nun endgültig gefallen ist, wird im kommenden Wirtschaftsjahr ein Hauptaugenmerk auf die Verbesserung der Bürosituation und der Umkleide-, Wasch- und Sozialräume wie auch dem Bau von Fahrzeughallen gelten.
Vom vorläufigen Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof wird Kenntnis genommen.
