8132098/meetingminutes/8132415/paragraph
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− | Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den | + | Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.</p> |
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
<strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br /> | <strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | < | + | <u>Erfolgsplan 2015</u></p> |
− | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1130" width="747"> | |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
<strong>Bezeichnung</strong></p> | <strong>Bezeichnung</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;"> |
− | <strong>Plan< | + | <strong>Plan 2015</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;"> |
− | <strong>Prognose< | + | <strong>Prognose</strong></p> |
− | 31.12.2015< | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;"> |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>31.12.2015</strong></p> |
+ | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;"> | ||
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;"> |
− | <strong>Ergebnis< | + | <strong>Ergebnis 2014</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
1.</p> | 1.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Umsatzerlöse</p> | Umsatzerlöse</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.11cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.11cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
a)</p> | a)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Erlöse aus Stadthaushalt</p> | Erlöse aus Stadthaushalt</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
4.750.000,00</p> | 4.750.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
5.050.000,00</p> | 5.050.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
5.081.602,64</p> | 5.081.602,64</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
b)</p> | b)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z.B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe)</p> | + | Erlöse übr. Bereich steuerfrei</p> |
+ | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> | ||
+ | (z. B. städt. Unternehmen,</p> | ||
+ | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> | ||
+ | Eigenbetriebe)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
1.250.000,00</p> | 1.250.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
1.300.000,00</p> | 1.300.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
1.205.078,14</p> | 1.205.078,14</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 105: | Zeile 110: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
c)</p> | c)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | Erlöse stuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p> | + | Erlöse stuerpflichtig</p> |
+ | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> | ||
+ | (Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
600.000,00</p> | 600.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
600.000,00</p> | 600.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
559.390,66</p> | 559.390,66</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 127: | Zeile 134: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
2.</p> | 2.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze</p> | Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
70.000,00</p> | 70.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
77.006,58</p> | 77.006,58</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 149: | Zeile 156: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
3.</p> | 3.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Auflösung v. Zuschüssen</p> | Auflösung v. Zuschüssen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
11.000,00</p> | 11.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
10.710,00</p> | 10.710,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 171: | Zeile 178: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
4.</p> | 4.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Personalkostenersätze</p> | Personalkostenersätze</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
115.000,00</p> | 115.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
271.141,50</p> | 271.141,50</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 193: | Zeile 200: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | + | 5.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Sonstige Erträge</p> | Sonstige Erträge</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
50.000,00</p> | 50.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
50.000,00</p> | 50.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
31.678,68</p> | 31.678,68</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 215: | Zeile 222: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="24"> | <td height="24"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | <u><strong>Zwischensumme Erlöse / Erträge</strong></u></p> | + | <u><strong>Zwischensumme</strong></u></p> |
+ | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> | ||
+ | <u><strong>Erlöse/Erträge</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
<u><strong>6.846.000,00</strong></u></p> | <u><strong>6.846.000,00</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
<u><strong>7.360.000,00</strong></u></p> | <u><strong>7.360.000,00</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
<u><strong>7.236.608,20</strong></u></p> | <u><strong>7.236.608,20</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 237: | Zeile 246: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | + | 6.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Materialaufwand</p> | Materialaufwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 259: | Zeile 268: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
a)</p> | a)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p> | Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
1.400.000,00</p> | 1.400.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
1.400.000,00</p> | 1.400.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
1.416.143,84</p> | 1.416.143,84</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 281: | Zeile 290: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
b)</p> | b)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> | Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
282.000,00</p> | 282.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
282.000,00</p> | 282.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
273.444,89</p> | 273.444,89</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 303: | Zeile 312: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | + | 7.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Personalaufwand</p> | Personalaufwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
4.350.000,00</p> | 4.350.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 325: | Zeile 334: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | + | 8.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
Abschreibungen</p> | Abschreibungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
400.000,00</p> | 400.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
450.000,00</p> | 450.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
446.224,14</p> | 446.224,14</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 347: | Zeile 356: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | + | 9.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | Sonstige | + | Sonstige betr. Aufwendungen</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
262.500,00</p> | 262.500,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
296.395,11</p> | 296.395,11</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 369: | Zeile 378: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | + | 10.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | Zinsen | + | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
110.000,00</p> | 110.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
95.000,00</p> | 95.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
93.181,82</p> | 93.181,82</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 391: | Zeile 400: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | <u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p> | + | <u><strong>Zwischensumme </strong></u></p> |
+ | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> | ||
+ | <u><strong>Aufwendungen</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
<u><strong>6.804.500,00</strong></u></p> | <u><strong>6.804.500,00</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
<u><strong>7.347.000,00</strong></u></p> | <u><strong>7.347.000,00</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
<u><strong>7235716,01</strong></u></p> | <u><strong>7235716,01</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 413: | Zeile 424: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="28"> | <td height="28"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;"> |
<strong>Ergebnis </strong></p> | <strong>Ergebnis </strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
<strong>41.500,00</strong></p> | <strong>41.500,00</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;"> |
<strong>13.000,00</strong></p> | <strong>13.000,00</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
<strong>892,19</strong></p> | <strong>892,19</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 436: | Zeile 447: | ||
</table> | </table> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | Die | + | Die <strong>Erlöse/ Erträge</strong> des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erhöhung der Verrechnungssätze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % höher ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.<br /> |
Auch die Personalkostenersätze werden den Planansatz übersteigen, da derzeit zusätzlich vier Mitarbeiter aus Fördermaßnahmen beschäftigt werden (Förderung bis zu 70 %).</p> | Auch die Personalkostenersätze werden den Planansatz übersteigen, da derzeit zusätzlich vier Mitarbeiter aus Fördermaßnahmen beschäftigt werden (Förderung bis zu 70 %).</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | Die | + | Die <strong>Aufwendungen</strong> des Werkhofs werden um ca. 7,3 % über dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.<br /> |
− | + | ||
Durch die Einstellung von neun zusätzlichen Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse durch Förderprogramme schlagen bei den Personalkosten zunächst im Gesamten zu buche. Die Förderbeträge werden bei den Personalkostenersätzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.</p> | Durch die Einstellung von neun zusätzlichen Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse durch Förderprogramme schlagen bei den Personalkosten zunächst im Gesamten zu buche. Die Förderbeträge werden bei den Personalkostenersätzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der Überschuss nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht.</p> | Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der Überschuss nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | < | + | <u>Vermögensplan 2015</u></p> |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="348" width="741"> |
<tr> | <tr> | ||
Zeile 459: | Zeile 469: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Plan< | + | <strong>Plan 2015</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Prognose< | + | <strong>Prognose</strong></p> |
− | 31.12.2015< | + | <p align="CENTER"> |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>31.12.2015</strong></p> |
+ | <p align="CENTER"> | ||
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;"> |
− | <strong>Abweichungen< | + | <strong>Abweichungen</strong></p> |
− | EUR</strong></p> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;"> |
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 493: | Zeile 506: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
− | -600.000,00</p> | + | - 600.000,00</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 515: | Zeile 528: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 537: | Zeile 550: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
0,00</p> | 0,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 548: | Zeile 561: | ||
<td> | <td> | ||
<p> | <p> | ||
− | Büro- | + | Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges/GWG</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 559: | Zeile 572: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
-10.000,00</p> | -10.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 581: | Zeile 594: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
− | <strong>-610.000,00</strong></p> | + | <strong>- 610.000,00</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 595: | Zeile 608: | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p> | Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p> | ||
− | |||
− | |||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
</p> | </p> | ||
Zeile 602: | Zeile 613: | ||
<strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br /> | <strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | < | + | <u>Erfolgsplan 2015</u></p> |
− | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1595" width="739"> | |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 617: | Zeile 627: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Plan< | + | <strong>Plan 2015</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Prognose< | + | <strong>Prognose</strong></p> |
− | 31.12.2015< | + | <p align="CENTER"> |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>31.12.2015</strong></p> |
+ | <p align="CENTER"> | ||
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Ergebnis< | + | <strong>Ergebnis 2014</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
1.</p> | 1.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Umsatzerlöse</p> | Umsatzerlöse</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 658: | Zeile 670: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
a)</p> | a)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Schmutzwassergebühr</p> | Schmutzwassergebühr</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 680: | Zeile 692: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
b)</p> | b)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Niederschlagswassergebühr</p> | Niederschlagswassergebühr</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 702: | Zeile 714: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
c)</p> | c)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt)</p> | Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt)</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 724: | Zeile 736: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
2.</p> | 2.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Sonst. Erlöse</p> | Sonst. Erlöse</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 746: | Zeile 758: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
3.</p> | 3.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Auflösung | + | Auflösung von Abwasser­beiträgen u. Zuschüsse</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 768: | Zeile 780: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="10"> | <td height="10"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
4.</p> | 4.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Personalkostenersätze</p> | Personalkostenersätze</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 790: | Zeile 802: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | + | 5.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Sonstige betriebliche Erträge</p> | Sonstige betriebliche Erträge</p> | ||
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
15.000,00</p> | 15.000,00</p> | ||
+ | <p align="RIGHT"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="RIGHT"> | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
15.000,00</p> | 15.000,00</p> | ||
+ | <p align="RIGHT"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="RIGHT"> | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
164.671,77</p> | 164.671,77</p> | ||
+ | <p align="RIGHT"> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p align="RIGHT"> | ||
+ | </p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="26"> | <td height="26"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | <u><strong>Zwischensumme Erlöse / Erträge</strong></u></p> | + | <u><strong>Zwischensumme </strong></u></p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | <u><strong>Erlöse / Erträge</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 834: | Zeile 864: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | + | 6.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Materialaufwand</p> | Materialaufwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 856: | Zeile 886: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
a)</p> | a)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p> | Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 878: | Zeile 908: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="20"> | <td height="20"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
b)</p> | b)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> | Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 900: | Zeile 930: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Strom</p> | Strom</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 922: | Zeile 952: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Wasser/Abwasser/Gas/Brennstoffe</p> | + | Wasser/ Abwasser/ Gas/</p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | Brennstoffe</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 944: | Zeile 976: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung</p> | + | Fremdleistungen, Wartung,</p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | Instandhaltung</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 966: | Zeile 1.000: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Instandhaltung Kanalnetz</p> | Instandhaltung Kanalnetz</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 988: | Zeile 1.022: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Reinigung Kanalnetz</p> | Reinigung Kanalnetz</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.010: | Zeile 1.044: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Kanaluntersuchungen</p> | Kanaluntersuchungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.032: | Zeile 1.066: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Leistungsverrechnung Werkhof</p> | Leistungsverrechnung Werkhof</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.054: | Zeile 1.088: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut</p> | Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.076: | Zeile 1.110: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Entsorgung Klärschlamm</p> | Entsorgung Klärschlamm</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.098: | Zeile 1.132: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | + | 7.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Personalaufwand</p> | Personalaufwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.120: | Zeile 1.154: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | + | 8.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Abschreibungen</p> | Abschreibungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.142: | Zeile 1.176: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | + | 9 .</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Sonstige | + | Sonstige betr. Aufwendungen</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 1.164: | Zeile 1.198: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
− | + | 10.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Zinsen | + | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 1.186: | Zeile 1.220: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | <u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p> | + | <u><strong>Zwischensumme </strong></u></p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | <u><strong>Aufwendungen</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 1.208: | Zeile 1.244: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="37"> | <td height="37"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.08cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
<strong>Ergebnis</strong></p> | <strong>Ergebnis</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.231: | Zeile 1.267: | ||
</table> | </table> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | Die <strong>Erlöse / Erträge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab | + | Die <strong>Erlöse/ Erträge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab.</p> |
− | + | ||
− | + | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | Die <strong>Aufwendungen </strong>werden insgesamt etwas höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die <strong>Stromkosten</strong> in der Kläranlage Vogelholz haben sich nicht in der Höhe verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der <strong>Personalaufwand</strong> wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erhöhen.<br /> | ||
Für die <strong>Entsorgung des Klärschlamms</strong> hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erhöht. Die Kostensteigerung liegt an der höheren Menge, die entsorgt werden muss.</p> | Für die <strong>Entsorgung des Klärschlamms</strong> hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erhöht. Die Kostensteigerung liegt an der höheren Menge, die entsorgt werden muss.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.</p> | Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | < | + | <u>Vermögensplan 2015</u></p> |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="472" width="692"> |
<tr> | <tr> | ||
Zeile 1.253: | Zeile 1.288: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Plan< | + | <strong>Plan 2015</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Prognose< | + | <strong>Prognose</strong></p> |
− | 31.12.2015< | + | <p align="CENTER"> |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>31.12.2015</strong></p> |
+ | <p align="CENTER"> | ||
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Abweichungen< | + | <strong>Abweichungen</strong></p> |
− | EUR</strong></p> | + | <p align="CENTER"> |
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 1.310: | Zeile 1.348: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
− | -70.000,00</p> | + | - 70.000,00</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 1.342: | Zeile 1.380: | ||
<td> | <td> | ||
<p> | <p> | ||
− | Kanalsanierungen, -erneuerungen</p> | + | Kanalsanierungen,</p> |
+ | <p> | ||
+ | -erneuerungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
Zeile 1.354: | Zeile 1.394: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
− | -250.000,00</p> | + | - 250.000,00</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 1.376: | Zeile 1.416: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
− | -850.000,00</p> | + | - 850.000,00</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 1.420: | Zeile 1.460: | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
− | <strong>-166.000,00</strong></p> | + | <strong>- 166.000,00</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 1.426: | Zeile 1.466: | ||
</table> | </table> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2015 die Erschließung des Baugebiets <strong>„Langäcker“</strong> in Bibersfeld und des Baugebiets <strong>„Sonnenrain“ </strong>in Hessental geplant. Für diese beiden Erschließungsmaßnahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.< | + | Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2015 die Erschließung des Baugebiets <strong>„Langäcker“</strong> in Bibersfeld und des Baugebiets <strong>„Sonnenrain“ </strong>in Hessental geplant. Für diese beiden Erschließungsmaßnahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.</p> |
− | + | <p align="JUSTIFY"> | |
− | Vorgezogen wurde die Erschließung des 7. Bauabschnitts <strong>„Breitwiesen“ </strong>in Gailenkirchen. Diese Maßnahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.< | + | Vorgezogen wurde die Erschließung des 7. Bauabschnitts <strong>„Breitwiesen“ </strong>in Gailenkirchen. Diese Maßnahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.</p> |
− | + | <p align="JUSTIFY"> | |
Die Erschließung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets <strong>„An der Breiteich“</strong> wird ebenfalls außerplanmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.</p> | Die Erschließung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets <strong>„An der Breiteich“</strong> wird ebenfalls außerplanmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Zeile 1.437: | Zeile 1.477: | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Die Planansätze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.</p> | Die Planansätze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.</p> | ||
+ | <p align="JUSTIFY"> | ||
+ | </p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
− | <strong>3. | + | <strong>3. Eigenbetrieb Friedhöfe</strong><br /> |
<br /> | <br /> | ||
− | < | + | <u>Erfolgsplan 2015</u></p> |
− | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1140" width="744"> | |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
<strong>Bezeichnung</strong></p> | <strong>Bezeichnung</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | <strong>Plan< | + | <strong>Plan 2015</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.03cm;"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="CENTER"> | <p align="CENTER"> | ||
− | <strong>Prognose< | + | <strong>Prognose</strong></p> |
− | 31.12.2015< | + | <p align="CENTER"> |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>31.12.2015</strong></p> |
+ | <p align="CENTER"> | ||
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;"> |
− | <strong>Ergebnis< | + | <strong>Ergebnis 2014</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
1.</p> | 1.</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Umsatzerlöse</p> | Umsatzerlöse</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.03cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.492: | Zeile 1.535: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.01cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.498: | Zeile 1.541: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
a)</p> | a)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Erlöse aus Mieten und Pachten</p> | Erlöse aus Mieten und Pachten</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
1.000,00</p> | 1.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.514: | Zeile 1.557: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
1.580,00</p> | 1.580,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.520: | Zeile 1.563: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | b)</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Sonstige Erlöse</p> | Sonstige Erlöse</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
1.000,00</p> | 1.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.536: | Zeile 1.579: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
5.580,00</p> | 5.580,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.542: | Zeile 1.585: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | c)</p> | |
− | + | ||
− | + | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung</p> | Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
30.000,00</p> | 30.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.560: | Zeile 1.601: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
25.500,00</p> | 25.500,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.566: | Zeile 1.607: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 2.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Erlöse aus Grabherstellungen</p> | Erlöse aus Grabherstellungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
100.000,00</p> | 100.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.582: | Zeile 1.623: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
69.365,00</p> | 69.365,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.588: | Zeile 1.629: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 3.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Erlöse aus Bestattungsgebühren</p> | Erlöse aus Bestattungsgebühren</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
180.000,00</p> | 180.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.604: | Zeile 1.645: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
110.389,30</p> | 110.389,30</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.610: | Zeile 1.651: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 4.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren</p> | + | Sonst. Betrieb. Erträge,</p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | Auflösung von Grabnutzungsgebühren</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
250.000,00</p> | 250.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.626: | Zeile 1.669: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
230.227,96</p> | 230.227,96</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.632: | Zeile 1.675: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 5.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Sonstige Leistungen</p> | Sonstige Leistungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
8.000,00</p> | 8.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.648: | Zeile 1.691: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
11.403,00</p> | 11.403,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.654: | Zeile 1.697: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | <u><strong>Zwischensumme Erlöse / Erträge</strong></u></p> | + | <u><strong>Zwischensumme </strong></u></p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | <u><strong>Erlöse / Erträge</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
<u><strong>570.000,00</strong></u></p> | <u><strong>570.000,00</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.670: | Zeile 1.715: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
<u><strong>454.445,26</strong></u></p> | <u><strong>454.445,26</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.676: | Zeile 1.721: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 6.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Materialaufwand</p> | Materialaufwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.692: | Zeile 1.737: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.698: | Zeile 1.743: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
a)</p> | a)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p> | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
25.000,00</p> | 25.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.714: | Zeile 1.759: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
6.741,64</p> | 6.741,64</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.720: | Zeile 1.765: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
b)</p> | b)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> | Aufwendungen für bezogene Leistungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
85.000,00</p> | 85.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.736: | Zeile 1.781: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
64.643,96</p> | 64.643,96</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.742: | Zeile 1.787: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
c)</p> | c)</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Leistungsverrechnung Werkhof</p> | Leistungsverrechnung Werkhof</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
480.000,00</p> | 480.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.758: | Zeile 1.803: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
473.365,10</p> | 473.365,10</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.764: | Zeile 1.809: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 7.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Personalaufwand</p> | Personalaufwand</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
41.000,00</p> | 41.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.780: | Zeile 1.825: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
33.482,07</p> | 33.482,07</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.786: | Zeile 1.831: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 8.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
Abschreibungen</p> | Abschreibungen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
115.000,00</p> | 115.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.802: | Zeile 1.847: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
110.356,90</p> | 110.356,90</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.808: | Zeile 1.853: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 9.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Sonstige | + | Sonstige betr. Aufwendungen</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
117.000,00</p> | 117.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.824: | Zeile 1.869: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
108.731,35</p> | 108.731,35</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.830: | Zeile 1.875: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
− | + | 10.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | Zinsen | + | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
127.000,00</p> | 127.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.846: | Zeile 1.891: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
122.047,92</p> | 122.047,92</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.852: | Zeile 1.897: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
− | <u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p> | + | <u><strong>Zwischensumme </strong></u></p> |
+ | <p align="LEFT"> | ||
+ | <u><strong>Aufwendungen</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
<u><strong>990.000,00</strong></u></p> | <u><strong>990.000,00</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.868: | Zeile 1.915: | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
<u><strong>919.368,94</strong></u></p> | <u><strong>919.368,94</strong></u></p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.874: | Zeile 1.921: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td height="32"> | <td height="32"> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.06cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p align="LEFT"> |
<strong>Ergebnis </strong></p> | <strong>Ergebnis </strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;"> |
− | <strong>-420.000,00</strong></p> | + | <strong>- 420.000,00</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
<p align="RIGHT"> | <p align="RIGHT"> | ||
− | <strong>-416.900,00</strong></p> | + | <strong>- 416.900,00</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;"> |
− | <strong>-464.923,68</strong></p> | + | <strong>- 464.923,68</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 1.897: | Zeile 1.944: | ||
</table> | </table> | ||
<p> | <p> | ||
− | Sowohl bei den | + | Sowohl bei den Erlösen/ Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringfügige Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.</p> |
<p> | <p> | ||
Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2015 über 450.000 €.</p> | Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2015 über 450.000 €.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgeführt ( 2014 waren es 447 Sterbefälle und 2013 474 Sterbefälle).</p> | + | Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgeführt (2014 waren es 447 Sterbefälle und 2013 474 Sterbefälle).</p> |
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p> | Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | < | + | <u>Vermögensplan 2015</u></p> |
− | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width=" | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="314" width="734"> |
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.01cm;"> |
<strong>Bezeichnung</strong></p> | <strong>Bezeichnung</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.15cm;"> |
− | <strong>Plan< | + | <strong>Plan 2015</strong></p> |
− | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.15cm;"> | |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>EUR</strong></p> |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;"> |
− | <strong>Prognose< | + | <strong>Prognose</strong></p> |
− | 31.12.2015< | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;"> |
− | EUR</strong></p> | + | <strong>31.12.2015</strong></p> |
+ | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;"> | ||
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="CENTER"> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.13cm;"> |
− | <strong>Abweichungen< | + | <strong>Abweichungen</strong></p> |
− | EUR</strong></p> | + | <p align="CENTER" style="margin-left:-0.13cm;"> |
+ | <strong>EUR</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
− | + | 1.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.01cm;"> |
Baumaßnahmen</p> | Baumaßnahmen</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.15cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.13cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.959: | Zeile 2.009: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
− | + | 2.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.01cm;"> |
Waldfriedhof und Gebäude,<br /> | Waldfriedhof und Gebäude,<br /> | ||
Friedhof Steinbach</p> | Friedhof Steinbach</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;"> |
20.000,00</p> | 20.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
40.000,00</p> | 40.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;"> |
20.000,00</p> | 20.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
Zeile 1.982: | Zeile 2.032: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
− | + | 3.</p> | |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.01cm;"> |
Nikolaifriedhof</p> | Nikolaifriedhof</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;"> |
120.000,00</p> | 120.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
15.000,00</p> | 15.000,00</p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;"> |
− | -105.000,00</p> | + | - 105.000,00</p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.1cm;"> |
</p> | </p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p> | + | <p style="margin-left:-0.01cm;"> |
<strong>Investitionssumme</strong></p> | <strong>Investitionssumme</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;"> |
<strong>140.000,00</strong></p> | <strong>140.000,00</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;"> |
<strong>65.000,00</strong></p> | <strong>65.000,00</strong></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
− | <p align="RIGHT"> | + | <p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;"> |
− | <strong>-85.000,00</strong></p> | + | <strong>- 85.000,00</strong></p> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 2.027: | Zeile 2.077: | ||
</table> | </table> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
− | |||
Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p> | Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p> | ||
<p align="JUSTIFY"> | <p align="JUSTIFY"> | ||
Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.</p> | Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.</p> | ||
− | + | <p align="JUSTIFY"> | |
+ | <br /> | ||
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.</p> | Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.</p> | ||
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Aktuelle Version vom 1. Oktober 2015, 10:54 Uhr
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Ergebnis 2014 EUR |
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
4.750.000,00 |
5.050.000,00 |
5.081.602,64 |
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z. B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.250.000,00 |
1.300.000,00 |
1.205.078,14 |
c) |
Erlöse stuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...) |
600.000,00 |
600.000,00 |
559.390,66 |
2. |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze |
70.000,00 |
0,00 |
77.006,58 |
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
11.000,00 |
0,00 |
10.710,00 |
4. |
Personalkostenersätze |
115.000,00 |
0,00 |
271.141,50 |
5. |
Sonstige Erträge |
50.000,00 |
50.000,00 |
31.678,68 |
|
Zwischensumme Erlöse/Erträge |
6.846.000,00 |
7.360.000,00 |
7.236.608,20 |
6. |
Materialaufwand |
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.416.143,84 |
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
282.000,00 |
282.000,00 |
273.444,89 |
7. |
Personalaufwand |
4.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Abschreibungen |
400.000,00 |
450.000,00 |
446.224,14 |
9. |
Sonstige betr. Aufwendungen |
262.500,00 |
0,00 |
296.395,11 |
10. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
110.000,00 |
95.000,00 |
93.181,82 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
6.804.500,00 |
7.347.000,00 |
7235716,01 |
|
Ergebnis |
41.500,00 |
13.000,00 |
892,19 |
Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erhöhung der Verrechnungssätze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % höher ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.
Auch die Personalkostenersätze werden den Planansatz übersteigen, da derzeit zusätzlich vier Mitarbeiter aus Fördermaßnahmen beschäftigt werden (Förderung bis zu 70 %).
Die Aufwendungen des Werkhofs werden um ca. 7,3 % über dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.
Durch die Einstellung von neun zusätzlichen Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse durch Förderprogramme schlagen bei den Personalkosten zunächst im Gesamten zu buche. Die Förderbeträge werden bei den Personalkostenersätzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der Überschuss nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht.
Vermögensplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Abweichungen EUR |
1. |
Betriebsgebäude |
850.000,00 |
250.000,00 |
- 600.000,00 |
2. |
Fahrzeuge |
305.000,00 |
305.000,00 |
0,00 |
3. |
Maschinen und Geräte |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
4. |
Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges/GWG |
30.000,00 |
20.000,00 |
-10.000,00 |
|
Investitionssumme |
1.285.000,00 |
675.000,00 |
- 610.000,00 |
Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.
Die Planungen für das beschlossene neue Betriebsgebäude in der Daimlerstraße 2 laufen. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr erstellt und genehmigt werden, damit im Frühjahr 2016 mit der Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.
Die weiteren geplanten Investitionen werden, wie vom Gemeinderat gefordert, mit dem Wirtschaftsplan 2016 / 2017 vorgestellt.
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Ergebnis 2014 EUR |
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
4.074.039,61 |
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.630.484,85 |
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
740.000,00 |
740.000,00 |
739.865,50 |
2. |
Sonst. Erlöse |
30.000,00 |
30.000,00 |
73.967,20 |
3. |
Auflösung von Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
1.005.000,00 |
920.000,00 |
906.506,20 |
4. |
Personalkostenersätze |
29.000,00 |
35.000,00 |
34.860,68 |
5. |
Sonstige betriebliche Erträge
|
15.000,00
|
15.000,00
|
164.671,77
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.689.000,00 |
7.610.000,00 |
7.624.395,81 |
6. |
Materialaufwand |
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
275.000,00 |
0,00 |
257.831,14 |
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
Strom |
200.000,00 |
0,00 |
285.749,60 |
|
Wasser/ Abwasser/ Gas/ Brennstoffe |
5.000,00 |
0,00 |
4.264,19 |
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
170.000,00 |
0,00 |
80.608,37 |
|
Instandhaltung Kanalnetz |
365.000,00 |
0,00 |
101.915,31 |
|
Reinigung Kanalnetz |
95.000,00 |
0,00 |
65.722,25 |
|
Kanaluntersuchungen |
85.000,00 |
0,00 |
54.773,69 |
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
450.000,00 |
0,00 |
433.533,33 |
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
25.000,00 |
0,00 |
23.854,09 |
|
Entsorgung Klärschlamm |
225.000,00 |
0,00 |
273.965,12 |
7. |
Personalaufwand |
790.000,00 |
0,00 |
794.795,70 |
8. |
Abschreibungen |
2.450.000,00 |
2.500.000,00 |
2.387.114,59 |
9 . |
Sonstige betr. Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
670.810,08 |
10. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
1.750.000,00 |
1.700.000,00 |
1.683.239,27 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.679.300,00 |
7.765.000,00 |
7.118.176,73 |
|
Ergebnis |
9.700,00 |
-155.000,00 |
506.219,08 |
Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab.
Die Aufwendungen werden insgesamt etwas höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Stromkosten in der Kläranlage Vogelholz haben sich nicht in der Höhe verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der Personalaufwand wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erhöhen.
Für die Entsorgung des Klärschlamms hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erhöht. Die Kostensteigerung liegt an der höheren Menge, die entsorgt werden muss.
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.
Vermögensplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Abweichungen EUR |
1. |
Erschließungen |
600.000,00 |
1.150.000,00 |
550.000,00 |
2. |
Regenwasserbehandlungen |
120.000,00 |
50.000,00 |
- 70.000,00 |
3. |
Kanalnetz |
165.000,00 |
605.000,00 |
440.000,00 |
4. |
Kanalsanierungen, -erneuerungen |
700.000,00 |
450.000,00 |
- 250.000,00 |
5. |
Kläranlagen |
900.000,00 |
50.000,00 |
- 850.000,00 |
6. |
Sonstiges |
16.000,00 |
30.000,00 |
14.000,00 |
|
Investitionssumme |
2.501.000,00 |
2.335.000,00 |
- 166.000,00 |
Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2015 die Erschließung des Baugebiets „Langäcker“ in Bibersfeld und des Baugebiets „Sonnenrain“ in Hessental geplant. Für diese beiden Erschließungsmaßnahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.
Vorgezogen wurde die Erschließung des 7. Bauabschnitts „Breitwiesen“ in Gailenkirchen. Diese Maßnahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.
Die Erschließung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets „An der Breiteich“ wird ebenfalls außerplanmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.
Bei den Investitionen ins Kanalnetz wird der Planansatz überschritten. Hier fallen ca. 500.000 € für die Umverlegung des Hauptsammlers im Bereich der Weilerwiese an.
Die Investitionen in der Kläranlage werden verschoben. Das Ingenieurbüro Bäuerle ist beauftragt, die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungen zu erheben.
Die Planansätze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Ergebnis 2014 EUR |
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
a) |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
1.000,00 |
2.100,00 |
1.580,00 |
b) |
Sonstige Erlöse |
1.000,00 |
1.000,00 |
5.580,00 |
c) |
Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung |
30.000,00 |
30.000,00 |
25.500,00 |
2. |
Erlöse aus Grabherstellungen |
100.000,00 |
93.000,00 |
69.365,00 |
3. |
Erlöse aus Bestattungsgebühren |
180.000,00 |
187.000,00 |
110.389,30 |
4. |
Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren |
250.000,00 |
230.000,00 |
230.227,96 |
5. |
Sonstige Leistungen |
8.000,00 |
5.000,00 |
11.403,00 |
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
570.000,00 |
548.100,00 |
454.445,26 |
6. |
Materialaufwand |
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
25.000,00 |
20.000,00 |
6.741,64 |
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
85.000,00 |
80.000,00 |
64.643,96 |
c) |
Leistungsverrechnung Werkhof |
480.000,00 |
485.000,00 |
473.365,10 |
7. |
Personalaufwand |
41.000,00 |
35.000,00 |
33.482,07 |
8. |
Abschreibungen |
115.000,00 |
110.000,00 |
110.356,90 |
9. |
Sonstige betr. Aufwendungen |
117.000,00 |
110.000,00 |
108.731,35 |
10. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
127.000,00 |
125.000,00 |
122.047,92 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
990.000,00 |
965.000,00 |
919.368,94 |
|
Ergebnis |
- 420.000,00 |
- 416.900,00 |
- 464.923,68 |
Sowohl bei den Erlösen/ Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringfügige Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.
Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2015 über 450.000 €.
Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgeführt (2014 waren es 447 Sterbefälle und 2013 474 Sterbefälle).
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.
Vermögensplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Abweichungen EUR |
1. |
Baumaßnahmen |
|
|
|
2. |
Waldfriedhof und Gebäude, |
20.000,00 |
40.000,00 |
20.000,00 |
3. |
Nikolaifriedhof |
120.000,00 |
15.000,00 |
- 105.000,00 |
|
Investitionssumme |
140.000,00 |
65.000,00 |
- 85.000,00 |
Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.
Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.