118496673/meetingannouncement/121832518/agendaitem
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b) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2023/2024 und die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 | b) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2023/2024 und die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 | ||
c) Beschlussfassung der Wirtschaftspläne für die Jahre 2023/2024 der Eigenbetriebe Werkhof, Friedhöfe und Abwasserbeseitigung|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> | c) Beschlussfassung der Wirtschaftspläne für die Jahre 2023/2024 der Eigenbetriebe Werkhof, Friedhöfe und Abwasserbeseitigung|agendaitem-attribute-statement=<p align="justify"> | ||
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− | & | + | <u>Stadträtin Herrmann</u> für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: [[Media:Haushaltsrede_Gruene_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> |
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− | + | <u>Stadtrat Dr. Graf von Westerholt</u> für die CDU-Fraktion: [[Media:Haushaltsrede_CDU_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> | |
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− | & | + | <u>Stadtrat Rempp</u> für die SPD-Fraktion: [[Media:Haushaltsrede_SPD_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> |
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− | & | + | <u>Stadtrat Baumann</u> für die FWV-Fraktion: [[Media:Haushaltsrede_FWV_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> |
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− | + | <u>Stadtrat Dr. Döring</u> für die FDP-Fraktion: [[Media:Haushaltsrede_FDP_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> | |
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− | + | <u>Stadtrat Finger</u> (fraktionslos): [[Media:Haushaltsrede_Stadtrat_Finger_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> | |
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− | & | + | <u>Stadträtin Koch</u> (fraktionslos): [[Media:Haushaltsrede_Stadtraetin_Koch_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> |
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− | + | <u>Stadträtin Schumacher-Koelsch</u> (fraktionslos): [[Media:Haushaltsrede_Stadtraetin_Schumacher-Koelsch_Stadt_2023.pdf{{!}}siehe Anlage]]</p> | |
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− | In der | + | Am 12. Dezember 2022 (SV-Nr. [https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/109417694/meetingannouncement/118028941/agendaitem 339/22], öffentlich) wurde die städtische Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für die Haushaltsjahr 2023 und 2024 sowie die Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Erläuterung des Zahlenwerks durch die Verwaltung fand ebenfalls im öffentlichen Teil dieser Gemeinderatssitzung statt.</p> |
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+ | Nachfolgend die Eckdaten des eingebrachten Haushaltsentwurfs:</p> | ||
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+ | siehe [[Media:2zu-2-23-Grafik-1.pdf{{!}}Grafik]]</p> | ||
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+ | In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Januar 2023 (SV-Nr. [https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/118496438/meetingannouncement/119964691/agendaitem 2/23], öffentlich) haben die Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder des Gemeinderats ihre Änderungsanträge gestellt sowie ihre Anfragen und Anregungen vorgebracht.</p> | ||
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+ | Die Verwaltung hatte Stellungnahmen zu den Anträgen, Fragen und Anregungen der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder ausgearbeitet und eigene Änderungsanträge gestellt.</p> | ||
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− | & | + | In der Sitzung am 15. Februar 2023 ([https://ratsinfo.schwaebischhall.de/index.php/118496587/meetingannouncement/121050437/agendaitem 1. zu SV-Nr. 2/23], öffentlich) wurde über die Anträge der Verwaltung sowie über die Anträge der Gemeinderatsfraktionen und der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplans 2023/2024 abgestimmt.</p> |
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Nachfolgend die beschlossenen Änderungen:</p> | Nachfolgend die beschlossenen Änderungen:</p> | ||
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Die Änderungen führen zu folgenden Auswirkungen:</p> | Die Änderungen führen zu folgenden Auswirkungen:</p> | ||
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<u>Anlagen:</u><br /> | <u>Anlagen:</u><br /> | ||
− | Anlage | + | Anlage 1a ALT: [[Media:2zu-2-23-A1-Haushaltssatzung-HH-2023-2024.pdf{{!}}Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2023/2024]]<br /> |
+ | Anlage 1b NEU: [[Media:2zu2-23-A1-NEU-Haushaltssatzung-HH-2023-2024.pdf{{!}}Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2023/2024]] Tischvorlage<br /> | ||
Anlage 2: [[Media:2zu-2-23-A2-Gesamtergebnis-Gesamtfinanzhaushalt-HH-2023-2024.pdf{{!}}Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit der mittelfristigen Planung bis 2027]]<br /> | Anlage 2: [[Media:2zu-2-23-A2-Gesamtergebnis-Gesamtfinanzhaushalt-HH-2023-2024.pdf{{!}}Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit der mittelfristigen Planung bis 2027]]<br /> | ||
Anlage 3: [[Media:2zu-2-23-A3-Wirtschaftsplan-EB-Abwasser-HH-223-2024.pdf{{!}}Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)]]<br /> | Anlage 3: [[Media:2zu-2-23-A3-Wirtschaftsplan-EB-Abwasser-HH-223-2024.pdf{{!}}Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)]]<br /> | ||
Anlage 4: [[Media:2zu-2-23-A4-Wirtschaftsplan-EB-Friedhoefe-HH-2023-2024.pdf{{!}}Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)]]<br /> | Anlage 4: [[Media:2zu-2-23-A4-Wirtschaftsplan-EB-Friedhoefe-HH-2023-2024.pdf{{!}}Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)]]<br /> | ||
− | Anlage 5: [[Media:2zu-2-23-A5-Wirtschaftsplan-EB-Werkhof-HH-2023-2024.pdf{{!}} Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)]]<br /> | + | Anlage 5: [[Media:2zu-2-23-A5-Wirtschaftsplan-EB-Werkhof-HH-2023-2024.pdf{{!}}Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)]]<br /> |
Anlage 6: [[Media:2zu-2-23-A6-Budgetierungsrichtlinie-HH-2023-2024.pdf{{!}}Budgetierungsrichtlinie]]<br /> | Anlage 6: [[Media:2zu-2-23-A6-Budgetierungsrichtlinie-HH-2023-2024.pdf{{!}}Budgetierungsrichtlinie]]<br /> | ||
Anlage 7: [[Media:2zu-2-23-A7-Stellenplan-HH-2023-2024.pdf{{!}}Stellenplan 2023 und 2024]]</p> | Anlage 7: [[Media:2zu-2-23-A7-Stellenplan-HH-2023-2024.pdf{{!}}Stellenplan 2023 und 2024]]</p> | ||
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Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall beschließt Folgendes:</p> | Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall beschließt Folgendes:</p> | ||
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Aktuelle Version vom 17. März 2023, 12:38 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 2.zu2/23
Sachvortrag:
a)
Stadträtin Herrmann für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: siehe Anlage
Stadtrat Dr. Graf von Westerholt für die CDU-Fraktion: siehe Anlage
Stadtrat Rempp für die SPD-Fraktion: siehe Anlage
Stadtrat Baumann für die FWV-Fraktion: siehe Anlage
Stadtrat Dr. Döring für die FDP-Fraktion: siehe Anlage
Stadtrat Finger (fraktionslos): siehe Anlage
Stadträtin Koch (fraktionslos): siehe Anlage
Stadträtin Schumacher-Koelsch (fraktionslos): siehe Anlage
b) und c)
Am 12. Dezember 2022 (SV-Nr. 339/22, öffentlich) wurde die städtische Haushaltssatzung mit Haushalts- und Stellenplan für die Haushaltsjahr 2023 und 2024 sowie die Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027 im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Erläuterung des Zahlenwerks durch die Verwaltung fand ebenfalls im öffentlichen Teil dieser Gemeinderatssitzung statt.
Nachfolgend die Eckdaten des eingebrachten Haushaltsentwurfs:
siehe Grafik
siehe Grafik
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18. Januar 2023 (SV-Nr. 2/23, öffentlich) haben die Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder des Gemeinderats ihre Änderungsanträge gestellt sowie ihre Anfragen und Anregungen vorgebracht.
Die Verwaltung hatte Stellungnahmen zu den Anträgen, Fragen und Anregungen der Gemeinderatsfraktionen sowie der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder ausgearbeitet und eigene Änderungsanträge gestellt.
In der Sitzung am 15. Februar 2023 (1. zu SV-Nr. 2/23, öffentlich) wurde über die Anträge der Verwaltung sowie über die Anträge der Gemeinderatsfraktionen und der fraktionslosen Gemeinderatsmitglieder zum Entwurf des Haushaltsplans 2023/2024 abgestimmt.
Nachfolgend die beschlossenen Änderungen:
siehe Grafik
Die Änderungen führen zu folgenden Auswirkungen:
siehe Grafik
siehe Grafik
Anlagen:
Anlage 1a ALT: Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2023/2024
Anlage 1b NEU: Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für die Haushaltsjahre 2023/2024 Tischvorlage
Anlage 2: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit der mittelfristigen Planung bis 2027
Anlage 3: Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)
Anlage 4: Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)
Anlage 5: Wirtschaftsplan 2023 und 2024 des Eigenbetriebs Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall (Festsetzungsbeschluss)
Anlage 6: Budgetierungsrichtlinie
Anlage 7: Stellenplan 2023 und 2024
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall beschließt Folgendes:
-
Die um die vom Gemeinderat beschlossenen Änderungen aktualisierte Haushalts-satzung 2023/2024, der Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Mittelfristiger Ergebnisplanung), der Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Mittelfristiger Finanz-planung) sowie der Stellenplan werden beschlossen.
-
Der Auszahlung der Zuschüsse, die in Anlage 4 zum Haushalt explizit aufgeführt sind, wird zugestimmt.
-
Der Budgetierungsrichtlinie in der vorgelegten Fassung (Anlage 6 zur SV), die eine höhere Flexibilität bei der Inanspruchnahme der einzelnen Haushaltsplanansätze regelt, wird zugestimmt.
-
Dem Stellenplan in der vorgelegten Fassung (Anlage 7 zur SV) wird zugestimmt.
-
Die Wirtschaftspläne für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 der Eigenbetriebe
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall,
- Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall und
- Eigenbetrieb Städtischer Werkhof Schwäbisch Hall
werden beschlossen.
(26 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)