38155762/meetingminutes/54415932/paragraph

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Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2020/2021 stellt die geplanten Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dar.</p>
 
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof f&uuml;r die Wirtschaftsjahre 2020/2021 stellt die geplanten Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dar.</p>
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Zur Finanzierung von zwei E-Transportern wurde f&uuml;r 2020 ein Zuschuss in H&ouml;he von 50.000 &euro; bewilligt. F&uuml;r das Jahr 2021 wurde die F&ouml;rderung einer E-Kehrmaschine bewilligt. Der Zuschuss betr&auml;gt 77.300 &euro;. Die weitere Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Gesch&auml;ftst&auml;tigkeit generierten Zahlungsmittel&uuml;bersch&uuml;ssen mit Darlehen.</p>
 
Zur Finanzierung von zwei E-Transportern wurde f&uuml;r 2020 ein Zuschuss in H&ouml;he von 50.000 &euro; bewilligt. F&uuml;r das Jahr 2021 wurde die F&ouml;rderung einer E-Kehrmaschine bewilligt. Der Zuschuss betr&auml;gt 77.300 &euro;. Die weitere Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Gesch&auml;ftst&auml;tigkeit generierten Zahlungsmittel&uuml;bersch&uuml;ssen mit Darlehen.</p>
 
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Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Werkhof zu.<br />
 
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Aktuelle Version vom 29. September 2020, 08:36 Uhr

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage den Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Werkhof vor. Dieser besteht aus dem

  • Erfolgsplan 2020/2021,
  • Vermögensplan 2020/2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023,
  • Stellenübersicht,
  • Darlehensübersicht.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dar.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 9.173.150 € für das Jahr 2020 und 8.993.700 € für 2021 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für 2020 mit 8.859.000 € und 2021 mit 8.990.000 €. Im Jahr 2020 wird der Eigenbetrieb Werkhof voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaften. Für das Jahr 2021 wird eine Kostendeckung erwartet.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans haben 2020 ein Volumen von 1.292.500 € und im Jahr 2021 von 1.077.500 €.

Die bereits im Wirtschaftsplan 2018/2019 geplante Abstellhalle für Fahrzeuge konnte bisher nicht realisiert werden. Diese ist mit einem Betrag von 450.000 € für das Jahr 2020 geplant. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sind 2020 mit einem Betrag von 535.000 € geplant und für 2021 mit 775.000 €. Für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten sind in beiden Planjahren 100.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung von zwei E-Transportern wurde für 2020 ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € bewilligt. Für das Jahr 2021 wurde die Förderung einer E-Kehrmaschine bewilligt. Der Zuschuss beträgt 77.300 €. Die weitere Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittelüberschüssen mit Darlehen.

Anlage: Wirtschaftsplan 2020 / 2021 Eigenbetrieb Werkhof

 

Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Werkhof zu.
(30 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)

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