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|paragraph-attribute-id=13630533|paragraph-attribute-mm_id=9326733|paragraph-attribute-number=198|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=198|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=249/16|paragraph-attribute-title=Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht Juni 2016|paragraph-attribute-statement=<p>
	Nach &sect; 9 der Betriebssatzung muss die Betriebsleitung den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklung der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklung des Verm&ouml;gensplans des laufenden Jahres informieren.</p>
<p>
	<u><strong>Entwicklung der Ertr&auml;ge und Aufwendungen</strong></u><br />
	Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 30.06.2016 einen Verlust von 114.032,08&nbsp;&euro; aus. Nach der Hochrechnung wird sich der Verlust bis zum Jahresende voraussichtlich auf 1.015.000 &euro; erh&ouml;hen. Im Wirtschaftsplan ist ein Verlust in H&ouml;he von 982.000 &euro; eingeplant.</p>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 800px">
	
		<tr>
			<td align="left" height="62" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Ertr&auml;ge</strong></td>
			<td align="center" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Planansatz Wirtschaftsplan 2016</strong></td>
			<td align="center" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Stand 30.06.2016 </strong></td>
			<td align="center" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Hochrechnung zum 31.12.2016</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Umsatzerl&ouml;se</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1087400">
				1.087.400,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="624460,66">
				624.460,66 &euro;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Sonstige Erl&ouml;se</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="13700">
				13.700,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="15975,89">
				15.975,89 &euro;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Gesamterl&ouml;se</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1101100">
				<strong>1.101.100,00 &euro;</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="640436,55">
				<strong>640.436,55 &euro;</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1051000">
				<strong>1.051.000,00 &euro;</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Aufwendungen</strong></td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Materialaufwand/Bez.Leistungen</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="586500">
				586.500,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="103940,69">
				103.940,69 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="595000">
				595.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Personalleasing+gestellung</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="5500">
				5.500,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="0">
				0,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1500">
				1.500,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Personalkosten</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="866000">
				866.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="407748,55">
				407.748,55 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="862000">
				862.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Abschreibungen</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="48600">
				48.600,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="0">
				0,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="38000">
				38.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				<strong>sonst.Aufwendungen</strong></td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Raumkosten</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="145900">
				145.900,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="51129,6">
				51.129,60 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="135000">
				135.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Leasing, Wartung/Lizensgeb.</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="89000">
				89.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="16752,96">
				16.752,96 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="90000">
				90.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Plan.Ern. Instand. Risiken</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="0">
				0,00 &euro;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="0">
				0,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Beitr&auml;ge, Versicherungen</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="33500">
				33.500,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="13410,45">
				13.410,45 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="35000">
				35.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Fahrzeugkosten</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1000">
				1.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="721,41">
				721,41 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1000">
				1.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Werbe-, Reisekosten, Gema</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="227100">
				227.100,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="113644,24">
				113.644,24 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="223000">
				223.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Allg.Verwaltungskosten</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="79000">
				79.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="42071,66">
				42.071,66 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="80000">
				80.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Zinsen</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="0">
				0,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-13,45">
				-13,45 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-500">
				-500,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Periodenfr.Aufwendungen</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1000">
				1.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="5062,52">
				5.062,52 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="6000">
				6.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Gesamtaufwand</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="2083100">
				<strong>2.083.100,00 &euro;</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="754468,63">
				<strong>754.468,63 &euro;</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="2066000">
				<strong>2.066.000,00 &euro;</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Summe Ertr&auml;ge</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1101100">
				1.101.100,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="640436,55">
				640.436,55 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1051000">
				1.051.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				Summe Aufwand</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="2083100">
				2.083.100,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="754468,63">
				754.468,63 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="2066000">
				2.066.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="24" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Ergebnis</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-982000">
				<strong>-982.000,00 &euro;</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-114032,08">
				<strong>-114.032,08 &euro;</strong></td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="-1015000">
				<strong>-1.015.000,00 &euro;</strong></td>
		</tr>
	
</table>
<p>
	<u><strong>Personal</strong></u></p>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 800px">
	
		<tr>
			<td align="left" height="29">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				<strong>Betriebsleitg.</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Abt.leitung</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Mitarb. Touristik</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Mitarb. Stadtmark.</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Mitar.Verwaltung</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Mitarb.Kartenk.</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Neubaus.</strong></td>
			<td align="center">
				<strong>Summe</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ" sdval="42370">
				Januar 16</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0,6">
				0,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,5">
				1,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3,7">
				3,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3">
				3</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,7">
				2,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,4">
				2,4</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,5">
				1,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="15,4">
				15,4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ" sdval="42401">
				Februar 16</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0,6">
				0,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,6">
				1,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3,7">
				3,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3">
				3</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,7">
				2,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,4">
				2,4</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,5">
				1,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="15,5">
				15,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ" sdval="42430">
				M&auml;rz 16</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0,6">
				0,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,6">
				1,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3,7">
				3,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3">
				3</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,7">
				2,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,4">
				2,4</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,5">
				1,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="15,5">
				15,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ" sdval="42461">
				April 16</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0,6">
				0,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,6">
				1,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3,7">
				3,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2">
				2</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,7">
				2,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,4">
				2,4</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,5">
				1,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="14,5">
				14,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ" sdval="42491">
				Mai 16</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0,6">
				0,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,6">
				1,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3,7">
				3,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2">
				2</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,7">
				2,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,4">
				2,4</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,5">
				2,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="15,5">
				15,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ" sdval="42522">
				Juni 16</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0,6">
				0,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="1,6">
				1,6</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3,7">
				3,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2">
				2</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,7">
				2,7</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,4">
				2,4</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="2,5">
				2,5</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="15,5">
				15,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ">
				Elternzeit</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="0">
				0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20" sdnum="1031;0;MMMM JJ">
				Azubis</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3">
				3</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center">
				&nbsp;</td>
			<td align="center" sdnum="1031;" sdval="3">
				3</td>
		</tr>
	
</table>
<p>
	<u><strong>Verm&ouml;gensplan - Ausgaben</strong></u></p>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 800px">
	
		<tr>
			<td align="left" height="36">
				&nbsp;</td>
			<td align="left">
				<strong>Wirtschaftsplan 2016</strong></td>
			<td align="left">
				<strong>Stand 30.06.2016</strong></td>
			<td align="justify" sdnum="1031;0;@">
				<strong>Hochrechnung zum 31.12.2016</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="23">
				B&uuml;ro- u.Gesch&auml;ftsaustattung</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="50000">
				50.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="20000">
				20.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="23">
				Jahresverlust</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="982000">
				982.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="114032,08">
				114.032,08 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1015000">
				1.015.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="23">
				Er&uuml;brigte Mittel lfd.Jahr</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="325912">
				325.912,00 &euro;</td>
			<td align="right">
				&nbsp;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="355285">
				355.285,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20">
				Finanzierungsbedarf</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1357912">
				1.357.912,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="114032,08">
				114.032,08 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1390285">
				1.390.285,00 &euro;</td>
		</tr>
	
</table>
<p>
	<u><strong>Verm&ouml;gensplan - Einnahmen</strong></u></p>
<table border="1" cellspacing="0" style="width: 800px">
	
		<tr>
			<td align="left" height="41">
				&nbsp;</td>
			<td align="left">
				<strong>Wirtschaftsplan 2016</strong></td>
			<td align="left">
				<strong>Stand 30.6.2016</strong></td>
			<td align="justify">
				<strong>Hochrechnung zum 31.12.2016</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="23">
				Er&uuml;brigte Mittel aus Vorjahren</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="359312">
				359.312,00 &euro;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="402285">
				402.285,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="23">
				Abschreibungen</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="48600">
				48.600,00 &euro;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="38000">
				38.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20">
				Ausgleich Haushalt Stadt</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="950000">
				950.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="300000">
				300.000,00 &euro;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="950000">
				950.000,00 &euro;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td align="left" height="20">
				Finanzierungsmittel</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1357912">
				1.357.912,00 &euro;</td>
			<td align="left" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]">
				&nbsp;</td>
			<td align="right" sdnum="1031;0;#.##0,00 [$€-407];[ROT]-#.##0,00 [$€-407]" sdval="1390285">
				1.390.285,00 &euro;</td>
		</tr>
	
</table>
<p>
	<u><strong>Forderungen und Verbindlichkeiten der TM</strong></u><br />
	Zum Berichtsstichtag 30.06.2016 hat die TM einen Forderungsbestand von 218.348,66&nbsp;&euro;. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 24.273,36 &euro;.</p>
<p>
	<u><strong>Bericht:</strong></u><br />
	<strong>Vermietung und Verpachtung</strong>:<br />
	Im Neubausaal, der Hospitalkirche und den Tagungsr&auml;umen im Geb&auml;ude der TM liegt trotz gleichbleibenden Belegungszahlen weiterhin eine Unterdeckung der Kosten vor.</p>
<p>
	<strong>Organisation und Durchf&uuml;hrung von Festen:</strong><br />
	Die Ergebnisse des Jakobimarkts und des Sommernachtsfests schlagen sich erst in der zweiten Jahresh&auml;lfte nieder.</p>
<p>
	<strong>Touristik:</strong><br />
	Schw&auml;bisch Hall ist ein beliebtes Ziel f&uuml;r St&auml;dtereisen. Nach Feststellung des statistischen Landesamtes stieg die G&auml;stezahl in der heimischen Beherberungsbranche um 4 % auf 48.791. Die Zahl der &Uuml;bernachtungen liegt im ersten Halbjahr 2016 mit 101.347 gegen&uuml;ber 98.214 &Uuml;bernachtungen in 2015&nbsp; 3 % &uuml;ber dem Ergebnis des Vorjahres.<br />
	Vor allem im Januar (+ 10 %) und Februar (+ 20 %) konnte Schw&auml;bisch Hall eine deutliche Steigerungen der &Uuml;bernachtungszahlen verzeichnen. Die Monate Mai und Juni hingegen waren mit 5 % bzw. 4 % weniger &Uuml;bernachtungen aufgrund des nicht gerade reisefreudigen Witterungsverlaufs langl&auml;ufig von &Uuml;bernachtungsr&uuml;ckg&auml;ngen gepr&auml;gt.<br />
	Neben der touristischen Beratung wurden bis Ende Juni 641 Stadtf&uuml;hrungen vermittelt. Das sind 10 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor allem der Monat Mai war mit 27&nbsp;% weniger Stadtf&uuml;hrungen deutlich schlechter als im Vorjahr.<br />
	Der Bereich Pauschal- und Gruppenreisen der TM lief im ersten Halbjahr gut. Mit&nbsp; 306.000 &euro; Umsatz konnte am guten Ergebnis des Vorjahres angekn&uuml;pft werden.</p>
<p>
	Am beliebtesten nach wie vor ist das Freilichtspielarrangement &bdquo;Treppenfreizeit&ldquo;, welches &Uuml;bernachtungen mit dem Besuch der Freilichtspiele, einer Stadtf&uuml;hrung und einen Besuch im Museum kombiniert.&nbsp;<br />
	Auch bei B&uuml;rgerinnen und B&uuml;rgern sowie Menschen aus dem Umland ist die kulturelle Vielfalt von Schw&auml;bisch Hall sehr beliebt. Die Zahl der verkauften Freilichtspielkarten liegt im ersten Halbjahr mit 51.386 Karten deutlich &uuml;ber dem Vorjahresniveau (2014:&nbsp; 39.336). Immer mehr Besucherinnen und Besucher entscheiden sich kurzfristig und nutzen die M&ouml;glichkeit, ihre Tickets direkt im Online-Shop zu erwerben.</p>
<p>
	<strong>Citymarketing:</strong><br />
	Die Maihocketse am 30. April, die gemeinsam mit dem Verein Schw&auml;bisch Hall aktiv organisiert wurde, war sehr gut besucht.<br />
	Das Fr&uuml;hlingsfest anl&auml;sslich des Haller Fr&uuml;hlings fand wieder auf dem Marktplatz statt und war gut besucht. Der verkaufsoffene Sonntag am 24. April 2016 hat f&uuml;r viele Besucherinnen und Besucher sowie zufriedene H&auml;ndlerinnen und H&auml;ndler gesorgt.<br />
	Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Stadtwerke Schw&auml;bisch Hall, GWG, HGE und VHS wurde am 4. und 5. Juni das 5-j&auml;hrige Jubil&auml;um des Kocherquartiers gefeiert. Das Open-Air Kino, die lange Tafel der Landfrauen und der Tag der offenen T&uuml;r im Haus der Bildung waren sehr gut besucht und f&uuml;hrten zu positiven R&uuml;ckmeldungen.<br />
	Im 1. Halbjahr 2016 ist es gelungen die engagierten Gewerbetreibenden des so genannten Vermarktungskonzeptes mit den Mitgliedern des Gewerbevereins Schw&auml;bisch Hall aktiv zusammenzuf&uuml;hren. Dadurch konnte das Zusammengeh&ouml;rigkeitsgef&uuml;hl gest&auml;rkt werden und weitere Aktionen zur Vermarktung der &bdquo;Einkaufsstadt&ldquo; angesto&szlig;en werden. So wurde beispielsweise ein Einkaufsstadtplan entwickelt.</p>
<p>
	<u><strong>Gesamtbetrachtung</strong></u><br />
	Die im Wirtschaftsplan geplanten Einnahmen werden voraussichtlich 50.000 &euro; geringer ausfallen als angenommen. Gr&uuml;nde hierf&uuml;r sind zum Einen fehlende Sponsorengelder zur Haller Weihnacht und zum anderen die Zusammenf&uuml;hrung des Vermarktungskonzepts mit dem Gewerbeverein Schw&auml;bisch Hall aktiv e.V., welches sich auch auf der Ausgabenseite mit 26.000 &euro; widerspiegelt. Weiter f&uuml;hren steigende Werkhofkosten und Lizenzgeb&uuml;hren f&uuml;r den Kartenverkauf zu Mehrausgaben, die nicht durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden k&ouml;nnen.<br />
	Mit dem Umzug und der Neugestaltung der Tourist-Info in den Erdgeschossfl&auml;chen der ehemaligen Parf&uuml;merie Klein ergeben sich f&uuml;r die TM neue Entwicklungsm&ouml;glichkeiten. Zum Einen werden die Arbeitsplatzbedingungen f&uuml;r die Mitarbeiterinnen verbessert und zum anderen wird die Kapazit&auml;t der steigenden Nachfrage angepasst.</p>
<p>
	Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.</p>
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