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{{paragraph_template
|paragraph-attribute-id=8132415|paragraph-attribute-mm_id=8132098|paragraph-attribute-number=194|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=194|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=229/15|paragraph-attribute-title=Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe|paragraph-attribute-statement=<p align="JUSTIFY">
	Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>1. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Werkhof</strong></u><br />
	<br />
	<u>Erfolgsplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1130" width="747">
	
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>Plan 2015</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>31.12.2015</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>Ergebnis 2014</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Umsatzerl&ouml;se</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.11cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.11cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					a)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Erl&ouml;se aus Stadthaushalt</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					4.750.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					5.050.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					5.081.602,64</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					b)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei</p>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					(z. B. st&auml;dt. Unternehmen,</p>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Eigenbetriebe)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					1.250.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					1.300.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					1.205.078,14</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					c)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Erl&ouml;se stuerpflichtig</p>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					(Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					600.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					600.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					559.390,66</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					2.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Sonst. Erl&ouml;se, Verkaufserl&ouml;se, Schadeners&auml;tze</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					70.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					77.006,58</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					3.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Aufl&ouml;sung v. Zusch&uuml;ssen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					11.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					10.710,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					4.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Personalkosteners&auml;tze</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					115.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					271.141,50</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					5.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Sonstige Ertr&auml;ge</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					50.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					50.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					31.678,68</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="24">
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<u><strong>Zwischensumme</strong></u></p>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<u><strong>Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					<u><strong>6.846.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					<u><strong>7.360.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					<u><strong>7.236.608,20</strong></u></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					6.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Materialaufwand</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					a)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Aufwendungen f&uuml;r Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					1.400.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					1.400.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					1.416.143,84</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					b)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					282.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					282.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					273.444,89</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					7.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Personalaufwand</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					4.350.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					0,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					8.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Abschreibungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					400.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					450.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					446.224,14</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					9.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Sonstige betr. Aufwendungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					262.500,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					296.395,11</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					10.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					110.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					95.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					93.181,82</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					<u><strong>6.804.500,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					<u><strong>7.347.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					<u><strong>7235716,01</strong></u></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="28">
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>Ergebnis </strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>41.500,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.11cm;">
					<strong>13.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>892,19</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Die <strong>Erl&ouml;se/ Ertr&auml;ge</strong> des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erh&ouml;hung der Verrechnungss&auml;tze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % h&ouml;her ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.<br />
	Auch die Personalkosteners&auml;tze werden den Planansatz &uuml;bersteigen, da derzeit zus&auml;tzlich vier Mitarbeiter aus F&ouml;rderma&szlig;nahmen besch&auml;ftigt werden (F&ouml;rderung bis zu 70 %).</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die <strong>Aufwendungen</strong> des Werkhofs werden um ca. 7,3 % &uuml;ber dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.<br />
	Durch die Einstellung von neun zus&auml;tzlichen Besch&auml;ftigten erh&ouml;ht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverh&auml;ltnisse durch F&ouml;rderprogramme schlagen bei den Personalkosten zun&auml;chst im Gesamten zu buche. Die F&ouml;rderbetr&auml;ge werden bei den Personalkosteners&auml;tzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der &Uuml;berschuss nicht in der urspr&uuml;nglich geplanten H&ouml;he erreicht.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u>Verm&ouml;gensplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="348" width="741">
	
		<tr>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Plan 2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>31.12.2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>Abweichungen</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Betriebsgeb&auml;ude</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					850.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					250.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					- 600.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					2.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Fahrzeuge</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					305.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					305.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					0,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					3.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Maschinen und Ger&auml;te</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					100.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					100.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					0,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					4.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					B&uuml;ro- u. Gesch&auml;ftsausstattung/ Sonstiges/GWG</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					30.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					20.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					-10.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					<strong>Investitionssumme</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>1.285.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>675.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>- 610.000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Die Planungen und Entwicklungen f&uuml;r die Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Planungen f&uuml;r das beschlossene neue Betriebsgeb&auml;ude in der Daimlerstra&szlig;e 2 laufen. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr erstellt und genehmigt werden, damit im Fr&uuml;hjahr 2016 mit der Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist f&uuml;r das Fr&uuml;hjahr 2017 vorgesehen.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die weiteren geplanten Investitionen werden, wie vom Gemeinderat gefordert, mit dem Wirtschaftsplan 2016 / 2017 vorgestellt.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p>
	<strong>2. </strong><u><strong>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</strong></u><br />
	<br />
	<u>Erfolgsplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1595" width="739">
	
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Plan 2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>31.12.2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Ergebnis 2014</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Umsatzerl&ouml;se</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					a)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Schmutzwassergeb&uuml;hr</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					4.170.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					4.170.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					4.074.039,61</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					b)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Niederschlagswassergeb&uuml;hr</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.700.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.700.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.630.484,85</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					c)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Stra&szlig;enentw&auml;sserungskostenanteil (Stadt)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					740.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					740.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					739.865,50</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					2.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonst. Erl&ouml;se</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					30.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					30.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					73.967,20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					3.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Aufl&ouml;sung von Abwasser&shy;beitr&auml;gen u. Zusch&uuml;sse</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.005.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					920.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					906.506,20</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="10">
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					4.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Personalkosteners&auml;tze</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					29.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					35.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					34.860,68</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					5.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonstige betriebliche Ertr&auml;ge</p>
				<p align="LEFT">
					&nbsp;</p>
				<p align="LEFT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					15.000,00</p>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					15.000,00</p>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					164.671,77</p>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="26">
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>7.689.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>7.610.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>7.624.395,81</strong></u></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					6.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Materialaufwand</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					a)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Aufwendungen f&uuml;r Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					275.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					257.831,14</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="20">
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					b)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Strom</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					200.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					285.749,60</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Wasser/ Abwasser/ Gas/</p>
				<p align="LEFT">
					Brennstoffe</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					5.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					4.264,19</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Fremdleistungen, Wartung,</p>
				<p align="LEFT">
					Instandhaltung</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					170.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					80.608,37</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Instandhaltung Kanalnetz</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					365.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					101.915,31</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Reinigung Kanalnetz</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					95.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					65.722,25</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Kanaluntersuchungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					85.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					54.773,69</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Leistungsverrechnung Werkhof</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					450.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					433.533,33</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Entsorgung M&uuml;ll, Rechengut, Sandfang, Kanalsp&uuml;lgut</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					25.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					23.854,09</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Entsorgung Kl&auml;rschlamm</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					225.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					273.965,12</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					7.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Personalaufwand</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					790.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					794.795,70</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					8.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Abschreibungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					2.450.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					2.500.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					2.387.114,59</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					9 .</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonstige betr. Aufwendungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					670.810,08</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					10.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.750.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.700.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.683.239,27</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>7.679.300,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>7.765.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>7.118.176,73</strong></u></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="37">
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<strong>Ergebnis</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>9.700,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>-155.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>506.219,08</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Die <strong>Erl&ouml;se/ Ertr&auml;ge </strong>des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringf&uuml;gig vom Planansatz ab.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die <strong>Aufwendungen </strong>werden insgesamt etwas h&ouml;her ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die <strong>Stromkosten</strong> in der Kl&auml;ranlage Vogelholz haben sich nicht in der H&ouml;he verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der <strong>Personalaufwand</strong> wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erh&ouml;hen.<br />
	F&uuml;r die <strong>Entsorgung des Kl&auml;rschlamms</strong> hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erh&ouml;ht. Die Kostensteigerung liegt an der h&ouml;heren Menge, die entsorgt werden muss.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u>Verm&ouml;gensplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="472" width="692">
	
		<tr>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Plan 2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>31.12.2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Abweichungen</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Erschlie&szlig;ungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					600.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.150.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					550.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					2.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Regenwasserbehandlungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					120.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					50.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					- 70.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					3.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Kanalnetz</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					165.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					605.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					440.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					4.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Kanalsanierungen,</p>
				<p>
					-erneuerungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					700.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					450.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					- 250.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					5.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Kl&auml;ranlagen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					900.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					50.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					- 850.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					6.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Sonstiges</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					16.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					30.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					14.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					<strong>Investitionssumme</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>2.501.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>2.335.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>- 166.000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Im Wirtschaftsplan war f&uuml;r das Jahr 2015 die Erschlie&szlig;ung des Baugebiets <strong>&bdquo;Lang&auml;cker&ldquo;</strong> in Bibersfeld und des Baugebiets <strong>&bdquo;Sonnenrain&ldquo; </strong>in Hessental geplant. F&uuml;r diese beiden Erschlie&szlig;ungsma&szlig;nahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Vorgezogen wurde die Erschlie&szlig;ung des 7. Bauabschnitts <strong>&bdquo;Breitwiesen&ldquo; </strong>in Gailenkirchen. Diese Ma&szlig;nahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Erschlie&szlig;ung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets <strong>&bdquo;An der Breiteich&ldquo;</strong> wird ebenfalls au&szlig;erplanm&auml;&szlig;ig durchgef&uuml;hrt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Bei den Investitionen ins Kanalnetz wird der Planansatz &uuml;berschritten. Hier fallen ca. 500.000 &euro; f&uuml;r die Umverlegung des Hauptsammlers im Bereich der Weilerwiese an.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Investitionen in der Kl&auml;ranlage werden verschoben. Das Ingenieurb&uuml;ro B&auml;uerle ist beauftragt, die in den n&auml;chsten Jahren erforderlichen Sanierungen zu erheben.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Planans&auml;tze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsf&auml;hig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p>
	<strong>3. Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe</strong><br />
	<br />
	<u>Erfolgsplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="1140" width="744">
	
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.03cm;">
					<strong>Plan 2015</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.03cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>31.12.2015</strong></p>
				<p align="CENTER">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>Ergebnis 2014</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Umsatzerl&ouml;se</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.03cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.01cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					a)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Erl&ouml;se aus Mieten und Pachten</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					1.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					2.100,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					1.580,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					b)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonstige Erl&ouml;se</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					1.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					5.580,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					c)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Erl&ouml;se aus T&auml;tigkeit der Friedhofsverwaltung</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					30.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					30.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					25.500,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					2.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Erl&ouml;se aus Grabherstellungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					100.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					93.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					69.365,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					3.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Erl&ouml;se aus Bestattungsgeb&uuml;hren</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					180.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					187.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					110.389,30</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					4.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonst. Betrieb. Ertr&auml;ge,</p>
				<p align="LEFT">
					Aufl&ouml;sung von Grabnutzungsgeb&uuml;hren</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					250.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					230.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					230.227,96</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					5.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonstige Leistungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					8.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					5.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					11.403,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					<u><strong>570.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>548.100,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					<u><strong>454.445,26</strong></u></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					6.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Materialaufwand</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					a)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Aufwendungen f&uuml;r Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					25.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					20.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					6.741,64</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					b)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					85.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					80.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					64.643,96</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					c)</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Leistungsverrechnung Werkhof</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					480.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					485.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					473.365,10</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					7.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Personalaufwand</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					41.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					35.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					33.482,07</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					8.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Abschreibungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					115.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					110.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					110.356,90</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					9.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Sonstige betr. Aufwendungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					117.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					110.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					108.731,35</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					10.</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					127.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					125.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					122.047,92</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Zwischensumme </strong></u></p>
				<p align="LEFT">
					<u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					<u><strong>990.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<u><strong>965.000,00</strong></u></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					<u><strong>919.368,94</strong></u></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="32">
				<p style="margin-left:-0.06cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="LEFT">
					<strong>Ergebnis </strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.03cm;">
					<strong>- 420.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					<strong>- 416.900,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>- 464.923,68</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p>
	Sowohl bei den Erl&ouml;sen/ Ertr&auml;gen des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringf&uuml;gige Abweichungen von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.</p>
<p>
	Der Umsatz an Geb&uuml;hren f&uuml;r Grabnutzungen und Bestattungsleistungen betr&auml;gt zum 30.06.2015 &uuml;ber 450.000 &euro;.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgef&uuml;hrt (2014 waren es 447 Sterbef&auml;lle und 2013 474 Sterbef&auml;lle).</p>
<p align="JUSTIFY">
	Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planans&auml;tze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u>Verm&ouml;gensplan 2015</u></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="314" width="734">
	
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.15cm;">
					<strong>Plan 2015</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.15cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>31.12.2015</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.13cm;">
					<strong>Abweichungen</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.13cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.01cm;">
					Bauma&szlig;nahmen</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.15cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.13cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					2.</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.01cm;">
					Waldfriedhof und Geb&auml;ude,<br />
					Friedhof Steinbach</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;">
					20.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					40.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;">
					20.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					3.</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.01cm;">
					Nikolaifriedhof</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;">
					120.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					15.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;">
					- 105.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.01cm;">
					<strong>Investitionssumme</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.15cm;">
					<strong>140.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
					<strong>65.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.13cm;">
					<strong>- 85.000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Die investiven Ma&szlig;nahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen f&uuml;r den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenst&auml;nden f&uuml;r die Friedh&ouml;fe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Ma&szlig;nahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die geplante Ma&szlig;nahme zur Erstellung neuer Erschlie&szlig;ungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchf&uuml;hrung im vergangenen Jahr bestand.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<br />
	Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.</p>
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1 A. EB 68/1
1 A. EB 67|paragraph-attribute-keywords=Werkhof, Friedhof, Abwasserbeseitigung, Wirtschaftsplan|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=29.07.2015|paragraph-template-backlink=8132098/0/meetingminutes|}}

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[[Category:Index:Wirtschaftsplan|Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (29.07.2015, Gemeinderat)]]
[[Category:Startdate|2015-07-29]]

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