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{{paragraph_template
|paragraph-attribute-id=9224703|paragraph-attribute-mm_id=6902204|paragraph-attribute-number=275|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=275|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=378/15|paragraph-attribute-title=Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen|paragraph-attribute-statement=<p>
	<u>zu a)</u></p>
<p align="JUSTIFY">
	Auf Hinweis von Herrn Weber von der CDU-Fraktion im Gemeinderat w&auml;hrend der Erl&auml;uterung des Verwaltungsentwurfs des Doppelhaushalts 2016/2017 am 28.10.2015 n&ouml; ist aufgefallen, dass es bei einer Zuordnung der Haushaltsmittel f&uuml;r die stra&szlig;enbegleitende Gr&uuml;npflege durch den Eigenbetrieb Werkhof zu einer Doppelerfassung der Haushaltsmittel gekommen war.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Lt. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof sind Erl&ouml;se aus dem Stadthaushalt in H&ouml;he von 5.153.400,00 &euro; in 2016 und 5.184.900,00 &euro; in 2017 n&ouml;tig, um die Ergebnisse des Werkhofs in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ausgeglichen zu gestalten.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Aufgrund der gegenseitigen Deckungsf&auml;higkeit der verschiedenen Werkhofbudgets (siehe Anlage 12 &ndash; Budgetierungsrichtlinie, Abschnitt C &bdquo;Manuelle Deckungsringe&ldquo; auf Seite 395 im Doppelhaushalt 2016/2017) w&auml;re eine Korrektur der betroffenen Haushaltsstelle nicht notwendig.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Aus Gr&uuml;nden der Haushaltstransparenz schl&auml;gt die Verwaltung jedoch vor, folgende Korrekturen im Entwurf des <strong>Doppelhaushalts 2016/2017</strong> vorzunehmen:</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>2016</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="553" width="719">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Produktsachkonto</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag bisher</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag neu</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Differenz</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					541000-42120500</p>
				<p align="LEFT">
					Tiefbauunterhaltung Werkhof</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.250.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					950.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					-300.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					551000-42121500</p>
				<p align="LEFT">
					Unterhaltung von Gr&uuml;n- und Parkanlagen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					600.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					700.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					100.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					541007-42491500</p>
				<p align="LEFT">
					Stra&szlig;enreinigung</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					850.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					900.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					50.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					574000-42121500</p>
				<p align="LEFT">
					Unterhaltung j&uuml;discher Friedhof und Ehrengr&auml;bern</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					20.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					365002-42210500</p>
				<p align="LEFT">
					Ger&auml;teunterhaltung in KiTa-s</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					318008-42710500</p>
				<p align="LEFT">
					Auf- und Abbauarbeiten Freundschaftstag</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					5.400,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					5.400,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Verbesserung Ergebnishaushalt</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					124.600,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>2017</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="553" width="741">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Produktsachkonto</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag bisher</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag neu</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Differenz</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					541000-42120500</p>
				<p align="LEFT">
					Tiefbauunterhaltung Werkhof</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					1.250.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					950.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					-300.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					551000-42121500</p>
				<p align="LEFT">
					Unterhaltung von Gr&uuml;n- und Parkanlagen</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					650.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					750.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					100.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					541007-42491500</p>
				<p align="LEFT">
					Stra&szlig;enreinigung</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					850.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					900.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					50.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					574000-42121500</p>
				<p align="LEFT">
					Unterhaltung j&uuml;discher Friedhof und Ehrengr&auml;bern</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					20.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					365002-42210500</p>
				<p align="LEFT">
					Ger&auml;teunterhaltung in KiTa-s</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					10.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					318008-42710500</p>
				<p align="LEFT">
					Auf- und Abbauarbeiten Freundschaftstag</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					0,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					5.400,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					5.400,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Verbesserung Ergebnishaushalt</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					124.600,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Weitere 100.000,00 &euro; werden dem Finanzhaushalt zugeordnet. In diesem Umfang soll der Eigenbetrieb Werkhof mit der Erbringung von aktivierungspflichtigen Leistungen beauftragt werden.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die vorgeschlagenen Korrekturen orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2014 bzw. an dem gesch&auml;tzten Bedarf der Verwaltung f&uuml;r 2016 und 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Durch die Vornahme der Korrekturen ergibt sich eine 100 %-ige Deckungsgleichheit mit dem Zahlenwerk aus dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	Um diese 100 %-ige Deckungsf&auml;higkeit auch bei dem <strong>Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe</strong> zu erreichen, sind weiterhin folgende Korrekturen notwendig:</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>2016</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="175" width="728">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0cm;">
					Produktsachkonto</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag bisher</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag neu</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Differenz</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0cm;">
					574000-43158000</p>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0cm;">
					Defizitabdeckung EB Friedh&ouml;fe</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					410.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					417.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					7.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT" style="margin-left:-0cm;">
					Ergebnisverschlechterung</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					7.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>2017</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="175" width="719">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Produktsachkonto</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag bisher</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Betrag neu</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					Differenz</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					574000-43158000</p>
				<p align="LEFT">
					Defizitabdeckung EB Friedh&ouml;fe</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					380.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					400.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					20.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="LEFT">
					Ergebnisverschlechterung</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					20.000,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	In der Summe entstehen folgende Ver&auml;nderungen:</p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" height="99" width="712">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="JUSTIFY">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					2016</p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER">
					2017</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="JUSTIFY">
					Verbesserung Ergebnishaushalt</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					117.000,00 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT">
					104.600,00 &euro;</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<div style="clear:both;">
	&nbsp;</div>
<p align="JUSTIFY">
	Im Finanzhaushalt werden dem Eigenbetrieb Werkhof je 100.000 &euro; zugeordnet.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	Gegen die &Auml;nderung der Planans&auml;tze werden keine Bedenken erhoben. Die Planans&auml;tze&nbsp; werden wie im Sachvortrag dargestellt in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2016/2017 eingearbeitet. Hier&uuml;ber herrscht <strong>Einvernehmen.</strong></p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u>zu b)</u></p>
<p>
	F&uuml;r die CDU-Fraktion: <u>Stadtrat Dr. Graf von Westerholt</u> (Antr&auml;ge 1, 2 u. 11), <u>Stadtr&auml;tin H&auml;rterich</u> (Antrag 3), <u>Stadtr&auml;tin Rabe</u> (Antr&auml;ge 4 und 5), <u>Stadtrat Frank</u> (Antr&auml;ge 6 und 8), <u>Stadtrat Reber</u> (Antrag 7), <u>Stadtrat Lindner</u> (Antr&auml;ge 9 und 10): siehe [[Media:Antr&auml;geCDU.pdf{{!}}Antr&auml;ge]] und [[Media:Antr&auml;geCDU_Erl.pdf{{!}}Erl&auml;uterung zur Antrag 7]]</p>
<p>
	<u>Stadtrat Kaiser</u> f&uuml;r die SPD-Fraktion: siehe [[Media:Antr&auml;geSPD.pdf{{!}}Anlage]]</p>
<p>
	<u>Stadtrat Felger</u> f&uuml;r die FWV-Fraktion: siehe [[Media:Antr&auml;geFWV.pdf{{!}}Anlage]]</p>
<p>
	<u>Stadtr&auml;tin Herrmann</u> f&uuml;r die Fraktion B&uuml;ndnis 90/Die Gr&uuml;nen: siehe [[Media:Antr&auml;geB90Gruene.pdf{{!}}Anlage]]</p>
<p>
	FDP-Fraktion: keine Antr&auml;ge</p>
<p>
	<u>Stadtr&auml;tin Koch</u> (parteilos): keine Antr&auml;ge; sie verliest jedoch mahnende Worte.</p>
<p>
	<u>Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim</u> k&uuml;ndigt an, dass die Verwaltung ihre Antwort auf die Antr&auml;ge wie folgt gliedert:</p>
<ul>
	<li>
		Antr&auml;ge mit Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt</li>
	<li>
		Antr&auml;ge mit Auswirkungen auf den Finanzhaushalt</li>
	<li>
		Ergebnisneutrale Antr&auml;ge</li>
	<li>
		Anfragen/ Anregungen</li>
</ul>
<p>
	Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim stellt dar&uuml;ber hinaus fest, dass keine Antr&auml;ge zu den Wirtschaftspl&auml;nen der Eigenbetriebe eingegangen sind.</p>
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p>
	Der Gemeinderat nimmt die im Sachvortrag zu a) genannten Ver&auml;nderungen in dem Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 zustimmend zur Kenntnis.</p>
|paragraph-attribute-comments=1 A. FB 20
1 A. EB 68

- Stadträtin Niemann und Stadtrat Sakellariou bis 19.05 Uhr anwesend -|paragraph-attribute-keywords=Haushalt, Werkhof, Friedhof, Abwasserbeseitigung, Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=18.11.2015|paragraph-template-backlink=6902204/0/meetingminutes|}}

[[Category:TYP:P|9224703]]
[[Category:MMID:6902204|#######275##########]]
[[Category:SEC:PUB]]
[[Category:Index:Haushalt|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen (18.11.2015, Gemeinderat)]]
[[Category:Index:Werkhof|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen (18.11.2015, Gemeinderat)]]
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[[Category:Index:Abwasserbeseitigung|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen (18.11.2015, Gemeinderat)]]
[[Category:Index:Touristik und Marketing Schwäbisch Hall|Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt für die Jahre 2016/2017; a) Änderung von Planansätzen in dem Entwurf des DHH 2016/2017; b) Anträge, Anfragen und Anregungen der Fraktionen (18.11.2015, Gemeinderat)]]
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