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|paragraph-attribute-id=6568987|paragraph-attribute-mm_id=6138364|paragraph-attribute-number=216|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=216|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=286/14|paragraph-attribute-title=Zwischenbericht der Stadtbetriebe (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Werkhof) für das Geschäftsjahr 2014|paragraph-attribute-statement=<p align="JUSTIFY">
	Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) &uuml;ber die Entwicklungen der Ertr&auml;ge und Aufwendungen sowie &uuml;ber die Abwicklungen des Verm&ouml;gensplans des laufenden Gesch&auml;ftsjahres 2014 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedh&ouml;fe Schw&auml;bisch Hall.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u><strong>1.</strong></u> <u><strong>Eigenbetrieb</strong></u> <u><strong>Abwasserbeseitigung</strong></u></p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>Erfolgsplan</strong> <strong>2014</strong></p>
<table  border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="598">
			
				
				
				
				
				
			
			
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="LEFT">
							<strong>Bezeichnung</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Plan</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Prognose</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>31.12.2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Ergebnis</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>2013</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							1.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Umsatzerl&ouml;se</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							a)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Schmutzwassergeb&uuml;hr</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.160.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.160.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.352.557,73</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							b)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Niederschlagswassergeb&uuml;hr</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.650.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.650.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.766.481,88</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							c)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Stra&szlig;enentw&auml;sserungskostenanteil (Stadt)</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							740.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							740.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							739.865,50</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							2.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonst. Erl&ouml;se</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							30.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							30.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							31.454,10</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							3.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufl&ouml;sung von Abwasserbeitr&auml;gen u. Zusch&uuml;sse</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.000.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							920.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							947.325,32</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="10">
						<p>
							4.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Personalkosteners&auml;tze</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							28.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							28.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							26.742,20</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							6.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstige betriebliche Ertr&auml;ge</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							15.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							5.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							655,31</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2" height="26">
						<p>
							<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>7.623.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>7.533.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>7.865.082,04</strong></u></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							7.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Materialaufwand</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							a)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufwendungen f&uuml;r Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							270.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							280.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							274.208,30</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="20">
						<p>
							b)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Strom</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							200.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							300.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							290.280,71</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Wasser/Abwasser/Gas/Brennstoffe</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							5.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							6.500,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							5.678,64</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Fremdleistungen, Wartung,</p>
						<p>
							Instandhaltung</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							170.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							180.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							199.109,26</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Instandhaltung Kanalnetz</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							365.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							160.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							153.743,10</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Reinigung Kanalnetz</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							95.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							80.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							106.340,45</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Kanaluntersuchungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							85.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							60.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							66.764,96</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Leistungsverrechnung Werkhof</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							450.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							350.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							323.578,73</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Entsorgung M&uuml;ll, Rechengut, Sandfang, Kanalsp&uuml;lgut</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							25.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							30.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							23.113,59</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Entsorgung Kl&auml;rschlamm</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							225.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							240.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							233.724,11</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							8.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Personalaufwand</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							768.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							824.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							750.785,26</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							9.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Abschreibungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							2.420.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							2.450.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							2.339.488,24</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							10.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							794.300,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							840.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							906.269,78</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p>
							11.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.700.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.700.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.621.700,59</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>
							<u><strong>Zwischensumme Aufwendungen</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>7.572.300,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>7.500.500,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>7.294.785,72</strong></u></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="22">
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							<strong>Ergebnis</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>50.700,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>32.500,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>570.296,32</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
</table>
<p>
	Die <strong>Erl&ouml;se/</strong> <strong>Ertr&auml;ge</strong> des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung liegen bis auf die Aufl&ouml;sung der Beitr&auml;ge und Zusch&uuml;sse voll im Plan.</p>
<p>
	Bei <strong>Roh,-</strong> <strong>Hilfs,-</strong> <strong>und</strong> <strong>Betriebsstoffen</strong> fallen Mehraufwendungen f&uuml;r Chemikalien und Flockungsmittel, die in der chemischen Reinigungsstufe ben&ouml;tigt werden, an. Au&szlig;erdem werden die <strong>Stromkosten,</strong> die Kosten f&uuml;r die <strong>Kl&auml;rschlammentsorgung,</strong> der <strong>Personalaufwand</strong> sowie die <strong>Abschreibungen</strong> und die <strong>sonstigen</strong> <strong>betrieblichen</strong> <strong>Aufwendungen</strong> den Planansatz etwas &uuml;bersteigen.<br />
	Im Gegenzug werden bei den <strong>Instandhaltungen,</strong> <strong>Reinigungen</strong> <strong>und</strong> <strong>Untersuchungen</strong> <strong>des</strong> <strong>Kanalnetzes,</strong> sowie den <strong>Leistungsverrechnungen</strong> <strong>mit</strong> <strong>dem</strong> <strong>Werkhof</strong> die jeweiligen Planans&auml;tze nicht voll ausgesch&ouml;pft.</p>
<p>
	Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird voraussichtlich im Jahr 2014 einen kleinen &Uuml;berschuss erwirtschaften.</p>
<p>
	Die Allevo Kommunalberatung wurde beauftragt die Abwassergeb&uuml;hren nach zu kalkulieren und f&uuml;r 2015 bis 2017 neu zu berechnen. In der Kalkulation sollen auch die Ergebnisse und Anregungen der Gemeindepr&uuml;fungsanstalt Baden-W&uuml;rttemberg von diesem Jahr mit beachtet werden. Diese Ergebnisse werden in K&uuml;rze erwartet.</p>
<p>
	Die Kalkulation dient als Grundlage f&uuml;r die festzulegenden Geb&uuml;hren ab 01.01.2015.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>Verm&ouml;gensplan</strong> <strong>2014</strong></p>
<table  border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" rules="COLS" width="603">
			
				
				
				
				
				
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p>
							<strong>Bezeichnung</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Plan</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Prognose</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>31.12.2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>Abweichungen</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							&nbsp;</p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							1.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erschlie&szlig;ungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							4.070.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							2.330.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							1.070.000,00</p>
					</td>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							2.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Regenwasserbehandlungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							210.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							10.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							200.000,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							3.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Kanalnetz</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							165.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							100.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							65.000,00</p>
					</td>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							4.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Kanalsanierungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							850.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.150.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							-300.000,00</p>
					</td>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							5.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Kl&auml;ranlagen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							390.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							402.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							-12.000,00</p>
					</td>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							6.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstiges</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							16.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							15.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							1.000,00</p>
					</td>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							<strong>Investitionssumme</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>5.701.000,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>4.007.000,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>1.697.000,00</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
</table>
<p align="JUSTIFY">
	S&auml;mtliche Auftr&auml;ge f&uuml;r die Abwasserbeseitigungsanlagen in den vorgesehenen Erschlie&szlig;ungsbereichen (Mittelh&ouml;he V bis VII, Gewerbepark West, Planstra&szlig;e 2 - Teilausbau, Im Hardt und An der Breiteich IV) sind erteilt. Die Ma&szlig;nahmen d&uuml;rften bis Ende 2015 angeschlossen und abgerechnet sein.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Regenwasserbehandlungsanlagen und deren Nachr&uuml;stung sind noch in der Planung.<br />
	Das vorhandene Kanalnetz und die Kan&auml;le wurden auf eine gesamte L&auml;nge von ca. 30 km mit erheblichen Sanierungsma&szlig;nahmen grundlegend erneuert. Die Inlinersanierungen sind gr&ouml;&szlig;tenteils abgeschlossen. Die beauftragten Sanierungen von undichten Hausanschlussleitungen in offener Bauweise stehen noch zur Ausf&uuml;hrung an.</p>
<p align="JUSTIFY">
	In der Kl&auml;ranlage Vogelholz wurde der Hochwasserschutz weiter verbessert und die Gasmotoren beim BHKW erneuert. Mit dem Kanalanschluss von Hohenholz an die Kl&auml;ranlage Biberstal wurde die dortige Kl&auml;ranlage stillgelegt.</p>
<p align="JUSTIFY">
	F&uuml;r Sanierungen und Instandsetzungen wurden insgesamt knapp 1,8 Mio. &euro; investiert. Langfristig sollen die Abwasserbeseitigungsanlagen und die vorhandenen Einrichtungen in H&ouml;he der j&auml;hrlichen Abschreibungen von ca. 2,4 Mio. &euro; instandgehalten werden.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p>
	<u><strong>2.</strong></u> <u><strong>Eigenbetrieb</strong></u> <u><strong>Friedh&ouml;fe</strong></u><br />
	<br />
	<strong>Erfolgsplan</strong> <strong>2014</strong></p>
<table  border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="603">
			
				
				
				
				
				
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							<strong>Bezeichnung</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>Plan</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>2014</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
							<strong>Prognose</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
							<strong>31.12.2014</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>Ergebnis</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>2013</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							1.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Umsatzerl&ouml;se</p>
					</td>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.06cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							a)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se aus Mieten und Pachten</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							1.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							2.100,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1855,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							b)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstige Erl&ouml;se</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							1.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							1.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							8.529,34</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							2.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se aus T&auml;tigkeit der Friedhofsverwaltung</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							30.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							30.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							22.200,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							3.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se aus Grabherstellungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							93.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							93.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							94.150,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							4.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se aus Bestattungsgeb&uuml;hren</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							187.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							187.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							211.445,50</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							5.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonst. Betrieb. Ertr&auml;ge, Aufl&ouml;sung von Grabnutzungsgeb&uuml;hren</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							230.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							230.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							228.074,56</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							6.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstige Leistungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							8.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							5.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							3.370,14</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>
							<u><strong>Zwischensumme Erl&ouml;se / Ertr&auml;ge</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							<u><strong>550.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							<u><strong>548.100,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>569.624,54</strong></u></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							7.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Materialaufwand</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							a)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufwendungen f&uuml;r Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							20.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							20.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							6.984,03</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							b)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							80.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							80.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							91.054,77</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							c)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Leistungsverrechnung Werkhof</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							480.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							485.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							483.659,22</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							8.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Personalaufwand</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							40.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							35.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							30.709,43</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							9.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Abschreibungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							115.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							110.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							108.004,62</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							10.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							110.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							110.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							85.749,76</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							11.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							125.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							125.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							127.312,50</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>
							<u><strong>Zwischensumme</strong></u> <u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							<u><strong>970.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							<u><strong>965.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>933.474,33</strong></u></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="24">
						<p style="margin-left:-0.08cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							<strong>Ergebnis </strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.06cm;">
							<strong>-420.000,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
							<strong>-416.900,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>-363.849,79</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Sowohl bei den <strong>Erl&ouml;sen/</strong> <strong>Ertr&auml;gen</strong> des Eigenbetriebs Friedh&ouml;fe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringf&uuml;gige Abweichungen von den Planans&auml;tzen des Wirtschaftsplans ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung.<br />
	Im Jahr 2014 wurden bis September 2014 292 Bestat&shy;tungen durchgef&uuml;hrt (2013 waren es insgesamt 474 Sterbef&auml;lle).<br />
	Bei den <strong>Aufwendungen</strong> werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planans&auml;tze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>Verm&ouml;gensplan 2014</strong></p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="604">
	
		
		
		
		
		
	
	
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					<strong>Bezeichnung</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>Plan</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>2014</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.12cm;">
					<strong>Prognose</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.12cm;">
					<strong>31.12.2014</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.12cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>Abweichungen</strong></p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
				<p align="CENTER" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>EUR</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					1.</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Bauma&szlig;nahmen</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.12cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.08cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Waldfriedhof und Geb&auml;ude,<br />
					Friedhof Steinbach</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					20.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.12cm;">
					40.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					-20.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Nikolaifriedhof</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					120.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.12cm;">
					15.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					105.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					Friedhof Sulzdorf</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					50.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.12cm;">
					10.000,00</p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					40.000,00</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p style="margin-left:-0.1cm;">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p>
					<strong>Investitionssumme</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>190.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.12cm;">
					<strong>65.000,00</strong></p>
			</td>
			<td>
				<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.08cm;">
					<strong>125.000,00</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Die investiven Ma&szlig;nahmen, Errichtung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, Aufnahme, Erfassung und Planung f&uuml;r den Oberen Nikolaifriedhof, Beschaffungen von Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenst&auml;nde f&uuml;r die Friedh&ouml;fe werden bis Ende des Jahres voraussichtlich 65.000 &euro; kosten. Die begonnenen Ma&szlig;nahmen werden im Folgejahr fortgesetzt.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die geplante Ma&szlig;nahme zur Erstellung neuer Erschlie&szlig;ungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wird in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da im Moment keine dringende Notwendigkeit zur Durchf&uuml;hrung besteht.</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-left:1cm;">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	<br />
	<u><strong>3. Eigenbetrieb Werkhof</strong></u></p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>Erfolgsplan 2014</strong></p>
<table  border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="602">
			
				
				
				
				
				
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p>
							<strong>Bezeichnung</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Plan </strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER">
							<strong>Prognose</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>31.12.2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>Ergebnis</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>2013</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>EUR</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							1.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Umsatzerl&ouml;se</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							a)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se aus Stadthaushalt</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.850.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.850.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							4.701.679,92</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							b)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se &uuml;br. Bereich steuerfrei (z.B. st&auml;dt. Unternehmen, Eigenbetriebe)</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.250.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.150.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							1.078.094,55</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							c)</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Erl&ouml;se stuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...)</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							600.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							600.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							575.387,14</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							2.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonst. Erl&ouml;se, Verkaufserl&ouml;se, Schadeners&auml;tze</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							70.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							70.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							65.862,97</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							3.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufl&ouml;sung v. Zusch&uuml;ssen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							11.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							11.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							11.010,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							4.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Personalkosteners&auml;tze</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							125.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							240.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							121.892,45</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							5.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Aufl&ouml;sung v. R&uuml;ckstellungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							0,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							0,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							99.847,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							6.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Sonstige Ertr&auml;ge</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							50.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							50.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							88.843,75</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>
							<u><strong>Zwischensumme</strong></u> <u><strong>Erl&ouml;se</strong></u> <u><strong>/</strong></u> <u><strong>Ertr&auml;ge</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>6.956.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>6.971.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							<u><strong>6.742.617,78</strong></u></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							7.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Materialaufwand</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							a)</p>
					</td>
					<td>
						<p align="LEFT">
							Aufwendungen f&uuml;r Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.350.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.350.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							1.258.473,24</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							b)</p>
					</td>
					<td>
						<p align="LEFT">
							Aufwendungen f&uuml;r bezogene Leistungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							290.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							282.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							321.376,58</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							8.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Personalaufwand</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.300.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							4.500.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							4.292.252,06</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							9.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Abschreibungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							400.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							450.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							425.514,74</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							10.</p>
					</td>
					<td>
						<p align="LEFT">
							Sonstige betriebliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							252.500,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							260.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							255.322,53</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							11.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Zinsen u. &auml;hnl. Aufwendungen</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							107.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							105.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							102.017,36</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td colspan="2">
						<p>
							<u><strong>Zwischensumme</strong></u> <u><strong>Aufwendungen</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>6.699.500,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<u><strong>6.947.000,00</strong></u></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							<u><strong>6.654.956,51</strong></u></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="28">
						<p style="margin-left:-0.1cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							<strong>Ergebnis </strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>256.500,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>24.000,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>87.661,27</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Bei den <u><strong>Erl&ouml;sen</strong></u> <u><strong>und</strong></u> <u><strong>Ertr&auml;gen</strong></u> des Eigenbetriebs Werkhof ergeben sich bis zum Jahresende nur geringf&uuml;gige Abweichungen von den Planans&auml;tzen.<br />
	Die Leistungsverrechnungen mit den anderen st&auml;dtischen Eigenbetrieben und Unternehmen sind etwas r&uuml;ckl&auml;ufig. Aufgrund von schweren und langfristigen Erkrankungen von Besch&auml;ftigten konnten die vorliegenden Auftr&auml;ge bisher nicht erledigt werden.<br />
	Die Erl&ouml;se aus Personalkosteners&auml;tzen werden h&ouml;her als geplant. Der Werkhof besch&auml;ftigt zur Zeit sechs Mitarbeiter die &uuml;ber verschiedene Programme zum Teil bis zu 70 % gef&ouml;rdert werden. Au&szlig;erdem ergeben sich durch die Umstrukturierung und die Gr&uuml;ndung der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall h&ouml;here Personalkosteners&auml;tze f&uuml;r den Werkhof.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die <u><strong>Aufwendungen</strong></u> des Werkhofs werden um ca. 4 % &uuml;ber dem Planansatz liegen. Die gr&ouml;&szlig;te Abweichung liegt mit etwa 3 % bei den <strong>Personalkosten</strong>. Bei den Sachgebieten Gr&uuml;n 1 und Friedhof wurden zwei Stellen neu besetzt. Au&szlig;erdem sind derzeit acht befristet eingestellte Mitarbeiter/innen im Werkhof besch&auml;ftigt, sechs &uuml;ber F&ouml;rderprogramme und zwei Saionarbeiter.<br />
	Die f&uuml;r die Leitung der Abteilung Gr&uuml;n neu geschaffene Ingenieurstelle wird ab November 2014 besetzt. Bei der Stadtreinigung gehen zwei Mitarbeiter in den Ruhestand. Die Stellen wurden ausgeschrieben und werden im zweiten Halbjahr wieder besetzt.<br />
	Durch die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen werden die <strong>Abschreibungen</strong> etwas &uuml;ber dem Planansatz liegen.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der &Uuml;berschuss nicht in der urspr&uuml;nglich geplanten H&ouml;he erreicht.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<strong>Verm&ouml;gensplan</strong> <strong>2014</strong></p>
<table  border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="602">
			
				
				
				
				
				
			
			
				<tr>
					<th>
						<p style="margin-left:-0cm;">
							&nbsp;</p>
					</th>
					<th>
						<p>
							&nbsp;</p>
						<p>
							<strong>Bezeichnung</strong></p>
					</th>
					<th>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>Plan</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>2014</strong></p>
						<p align="CENTER" style="margin-left:-0.1cm;">
							<strong>EUR</strong></p>
					</th>
					<th>
						<p align="CENTER">
							<strong>Prognose</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>31.12.2014</strong></p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</th>
					<th>
						<p align="CENTER">
							<strong>Abweichungen</strong></p>
						<p align="CENTER">
							&nbsp;</p>
						<p align="CENTER">
							<strong>EUR</strong></p>
					</th>
				</tr>
			
			
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0cm;">
							1.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Betriebsgeb&auml;ude</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.050.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							13.090,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							1.036.910,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0cm;">
							2.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Fahrzeuge</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							215.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							190.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							25.000,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0cm;">
							3.</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							Maschinen und Ger&auml;te</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							160.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							140.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							20.000,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0cm;">
							4.</p>
					</td>
					<td>
						<p align="LEFT">
							B&uuml;ro- und Gesch&auml;ftsausstattung / Sonstiges</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							30.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							15.000,00</p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							15.000,00</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p style="margin-left:-0cm;">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p>
							<strong>Investitionssumme</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>1.455.000,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>358.090,00</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="RIGHT">
							<strong>1.096,910,00</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
</table>
<p align="JUSTIFY">
	Die Planungen f&uuml;r das neue Betriebsgeb&auml;ude in der Daimlerstra&szlig;e 2 laufen. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr erstellt und genehmigt werden, damit im Fr&uuml;hjahr 2015 mit der Bau begonnen werden kann.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter ert&uuml;chtigt und erneuert.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Bis auf weiteres sind keine neuen Darlehen erforderlich.</p>
<p align="JUSTIFY">
	&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u>Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim</u> beschreibt die Organisationseinheit &bdquo;Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall&ldquo;: Es handelt sich bei den drei Eigenbetrieben um eigenst&auml;ndige Rechnungslegungseinheiten, diese sind jedoch organisatorisch zu einer Arbeitseinheit zusammengefasst. Diese nennt sich Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall, die Leitung hat Herr Rolf Wellinger, f&uuml;r die Finanzen zeigt sich Herr Reinhard H&auml;berlein verantwortlich.</p>
<p align="JUSTIFY">
	<u>Abteilungsleiter Stadtbetriebe/ Finanzen H&auml;berlein</u> tr&auml;gt entsprechend dem Sachvortrag vor. Folgende Eckdaten sind zu erw&auml;hnen:<br />
	Eigenbetrieb Werkhof: &Uuml;berschuss von ca. 24.000 &euro;;<br />
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: &Uuml;berschuss von ca. 32.500 &euro;;<br />
	Eigenbetrieb Friedh&ouml;fe: Fehlbetrag von ca. 417.000 &euro; (Grund: R&uuml;ckgang der Bestattungen von 474 auf 292).<br />
	Alles in allem befinden sich die Eigenbetriebe alle im Plan.</p>
<p align="JUSTIFY">
	Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r das Gesch&auml;ftsjahr 2014 zur Kenntnis.</p>
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1 A. FB 20|paragraph-attribute-keywords=Wirtschaftsplan, Werkhof, Abwasserbeseitigung, Friedhof, Eigenbetrieb|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Zwischenbericht der Stadtbetriebe (Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Werkhof) für das Geschäftsjahr 2014|paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=20.10.2014|paragraph-template-backlink=6138364/0/meetingminutes|}}

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