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|paragraph-attribute-id=93048475|paragraph-attribute-mm_id=91356851|paragraph-attribute-number=255|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=255|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=271/21|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2020 |paragraph-attribute-statement=<p align="justify">
	Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2020 aufgestellt. Nach der Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision kann die Feststellung des Jahresergebnisses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen.</p>
<p align="justify">
	Der Eigenbetrieb Werkhof hatte im Wirtschaftsjahr 2020:</p>
<p align="justify">
	betriebliche Erl&ouml;se und Ertr&auml;ge in H&ouml;he von&nbsp; &nbsp; 8.632.241,39 &euro;<br />
	und Aufwendungen in H&ouml;he von&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>8.</u><u>887</u><u>.</u><u>689</u><u>,</u><u>92</u><u> &euro;</u><br />
	Daraus ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;255.448,53 &euro;</p>
<p align="justify">
	Aus dem Vorjahr musste ein Fehlbetrag von 43.427,63 &euro; vorgetragen werden. Insgesamt steht nun ein Verlust von 298.876,16 &euro; zum Ausgleich an.</p>
<p align="justify">
	F&uuml;r das Betriebsergebnis waren folgende Gr&uuml;nde ausschlaggebend:</p>
<ol>
	<li>
		<p align="justify">
			Die Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge waren im Vergleich zum Vorjahr um 168.977,48 &euro; geringer. Sie lagen 540.908,61 &euro; unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan. Die Besch&auml;ftigten des Werkhofs leisteten 2020 112.336 Arbeitsstunden, 2019 waren es 113.708 Stunden.</p>
	</li>
	<li>
		<p align="justify">
			Die Aufwendungen waren im Vergleich zum Vorjahr um 36.341,18 &euro; geringer und lagen um 28.689,92 &euro; &uuml;ber dem Planansatz im Wirtschaftsplan.</p>
	</li>
</ol>
<p align="justify">
	Die gr&ouml;&szlig;ten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:</p>
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="625">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="center">
					Ausgaben 2020</p>
			</td>
			<td>
				<p align="center">
					Ausgaben 2019</p>
			</td>
			<td>
				<p align="center">
					Abweichung</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Abschreibungen</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="709048,18">
				<p align="right">
					709.048,18</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="676052,44">
				<p align="right">
					676.052,44</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="32995,74">
				<p align="right">
					32.995,74</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Lagermaterial</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="529388,87">
				<p align="right">
					529.388,87</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="608923,54">
				<p align="right">
					608.923,54</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-79534,67">
				<p align="right">
					-79.534,67</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Direktmaterial</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="596650,82">
				<p align="right">
					596.650,82</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="875287,89">
				<p align="right">
					875.287,89</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="-278637,07">
				<p align="right">
					-278.637,07</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Direktleistungen Baumpflege</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="374201">
				<p align="right">
					374.201,00</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="264437,57">
				<p align="right">
					264.437,57</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="109763,43">
				<p align="right">
					109.763,43</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Personalaufwand</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5594345,6">
				<p align="right">
					5.594.345,60</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="5464464,57">
				<p align="right">
					5.464.464,57</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="129881,029999999">
				<p align="right">
					129.881,03</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td height="19">
				<p align="justify">
					Zinsen</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="65876,24">
				<p align="right">
					65.876,24</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="39923,19">
				<p align="right">
					39.923,19</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0,00" sdval="25953,05">
				<p align="right">
					25.953,05</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="justify">
	Durch die stetige Erneuerung des Maschinen- und Fuhrparks haben sich die Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr erh&ouml;ht.</p>
<p align="justify">
	Der Aufwand f&uuml;r Lagermaterial sowie f&uuml;r Direktmaterial, das direkt f&uuml;r einzelne Auftr&auml;ge beschafft wird, ist 2020 geringer als im Vorjahr (24,1 %). Dies liegt daran, dass der Jahresauftrag der Stadtwerke f&uuml;r Tiefbauarbeiten bei St&ouml;rungen an Versorgungsleitungen zum 31.03.2020 ausgelaufen ist und nicht verl&auml;ngert wurde.</p>
<p align="justify">
	F&uuml;r die Erhaltung der Verkehrssicherheit von Stra&szlig;enb&auml;umen und B&auml;umen in Parkanlagen, Schulen, Kinderg&auml;rten etc. sind 2020 Mehrausgaben von ca. 30 % gegen&uuml;ber dem Vorjahr angefallen. Die Vergabe der Leistungen erfolgte an Fachfirmen.</p>
<p align="justify">
	Der Personalaufwand hat sich um 2,4 % erh&ouml;ht. Ursache hierf&uuml;r ist die Tariferh&ouml;hung.</p>
<p align="justify">
	Durch eine Geldanlage der Stadt beim Eigenbetrieb Werkhof &uuml;ber 1.500.000 &euro; zum Jahresende 2019 mit einem Zinssatz von 2,5 % &uuml;ber dem 6-Monats-Euribor haben sich die Zinsen entsprechen erh&ouml;ht (37,4 %).</p>
<p align="justify">
	Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben hiermit das vorl&auml;ufige Jahresergebnis bekannt.</p>
<p align="justify">
	<u>Anlagen:</u><br />
	Anlage 1:&nbsp;[[Media:271-21-Anlage-Jahresabschluss-Lagebericht-EB-Werkhof.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht 2020]]<br />
	Anlage 2:&nbsp;[[Media:271-21-Anlage-2-Aufwendungen-EGWerkhof.pdf{{!}}Aufwendungen des Eigenbetriebs Werkhof]]</p>
|paragraph-attribute-resolution=Empfehlung an den Gemeinderat|paragraph-attribute-resolution_contents=<p align="justify">
	Der Gemeinderat nimmt den vorl&auml;ufigen Jahresabschluss mit Lagebericht 2020 des Eigenbetriebs Werkhof zur Kenntnis.<br />
	(ohne Abstimmung)</p>
|paragraph-attribute-keywords=Jahresabschluss, Friedhof|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2020 |paragraph-template-committee=Verwaltungs- und Finanzausschuss|paragraph-template-start_date=18.10.2021|paragraph-template-backlink=91356851/0/meetingminutes|}}

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[[Category:Index:Friedhof|Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2020  (18.10.2021, Verwaltungs- und Finanzausschuss)]]
[[Category:Startdate|2021-10-18]]

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