TOP 5 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Friedhöfe Schwäbisch Hall zum 31.12.2019 (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sitzungsvorlagen-Nummer: 264/20

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 aufgestellt. Nach der Prüfung durch den Fachbereich Revision kann die Feststellung des Jahresergebnisses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe hatte in 2019

betriebliche Erlöse und Erträge von          728.748,32 €
und Aufwendungen in Höhe von            1.158.615,81 €

Daraus ergibt sich ein Fehlbetrag von       429.867,49 €

Der Kostendeckungsgrad liegt 2019 bei 62,89 % und ist um 1,46 % Höher als 2018 (61,43%).

Das Betriebsergebnis resultiert aus folgenden Gründen:

1. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 605 Bestattungen durchgeführt. Der Anteil an
    Urnenbestattungen ist weiter gestiegen (um 1,3%) und liegt jetzt bei 74,05 % (448 Ur-  
    nenbeisetzungen, 157 Erdbestattungen).

2. Die Erlöse/Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr um 137.789,34 € höher. Im Vergleich
    zum Wirtschaftsplan ergibt sich eine Steigerung um 178.748,32 €.

3. Die betrieblichen Aufwendungen übersteigen den Planansatz um 248.615,81 €. Gegen-
    über dem Vorjahr sind sie um 196.734,11 € gestiegen.

siehe Grafik

Auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag 2019 hat die Stadt Schwäbisch Hall dem Eigenbetrieb Friedhöfe im letzten Jahr eine vorläufige Verlustabdeckung von 360.000 € gewährt.

Die Betriebsleitung beantragt auch den Differenzbetrag von 69.867,49 € an den Eigenbetrieb Friedhöfe zu erstatten.

Nach Vorlage des Prüfergebnisses durch den Fachbereich Revision soll der Gemeinderat über den Ausgleich des Jahresfehlbetrags und die Entlastung der Betriebsleitung beraten und beschließen.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Friedhöfe gibt hiermit das vorläufige Jahresergebnis bekannt.

Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2019

Beschlussfassung:

Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss 2019 des Eigenbetriebs Friedhöfe zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)

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