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|paragraph-attribute-id=10261306|paragraph-attribute-mm_id=9326307|paragraph-attribute-number=25|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=25|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=38-16|paragraph-attribute-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 481.030 € im Haushaltsjahr 2015 der Stadt|paragraph-attribute-statement=<p align="justify">
	Der Eigenbetrieb Werkhof hatte im Haushaltsjahr 2015 Leistungen f&uuml;r die Stadt (Ergebnishaushalt) im Umfang von 4.975.839 &euro; erbracht.</p>
<p align="justify">
	Im Haushaltsplan 2015 der Stadt Schw&auml;bisch Hall waren 4.783.525 &euro; im Ergebnishaushalt bereitgestellt. Hiervon wurden gem&auml;&szlig; &sect; 20 Abs. 4 GemHVO rund 38.707 &euro; f&uuml;r investive Ma&szlig;nahmen in den Finanzhaushalt &uuml;bertragen. Weitere 250.000 &euro; wurden im Zuge der energetischen Erneuerung der Stra&szlig;enbeleuchtung der Stadt Schw&auml;bisch Hall f&uuml;r Fremdleistungen &uuml;bertragen (siehe GR-Beschluss vom 18.05.2015, &sect; 123).</p>
<p align="justify">
	Im Ergebnishaushalt 2015 der Stadt Schw&auml;bisch Hall stehen somit Haushaltsmittel 4.494.818 &euro; f&uuml;r aufwandswirksame Werkhofrechnungen zur Verf&uuml;gung.</p>
<p align="justify">
	F&uuml;r die Bezahlung der restlichen konsumtiven Aufwendungen f&uuml;r Werkhofleistungen m&uuml;ssen im Haushaltsjahr 2015 der Stadt Schw&auml;bisch Hall Haushaltsmittel in H&ouml;he von insgesamt 481.030 &euro; &uuml;berplanm&auml;&szlig;ig bereitgestellt werden.</p>
<p align="justify">
	Wie aus der Anlage ersichtlich ist, sind folgende Entwicklungen f&uuml;r die Budget&uuml;berschreitungen urs&auml;chlich:</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 500px" width="4369">
	
		
		
		
	
	
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Hochbaubudget</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					110.908 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Tiefbaubudget</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					125.961 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Tiefbaubudget</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					250.000 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;(Kompensation der Fremdvergabe)</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Gr&uuml;npflege</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					222.902 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Fahrzeuge</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					- 4.371 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Stra&szlig;enreinigung u. Winterdienst</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					- 42.491 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Sonstige</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right" style="margin-left:-0.11cm;">
					- 181.888 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Gesamt</p>
			</td>
			<td>
				<p align="right">
					481.021 &euro;</p>
			</td>
			<td>
				<p align="left">
					&nbsp;</p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<p align="justify">
	Der Eigenbetrieb Werkhof hatte im Haushaltsjahr 2015 weitere Leistungen in H&ouml;he von 276.203 &euro; f&uuml;r die Stadt im investiven Bereich erbracht. Der Eigenbetrieb Werkhof wird im Haushaltsjahr 2015 nach Hochrechnungen der Betriebsleitung einen Jahres&uuml;berschuss in H&ouml;he von ca. 250.000 &euro; erzielen, welche mit Verlustvortr&auml;gen aus Vorjahren (319.177 &euro;) verrechnet werden kann.</p>
<p align="justify">
	Die wesentliche Ursache f&uuml;r den zu erwartenden Jahres&uuml;berschuss liegt in der Erh&ouml;hung der Stundenverrechnungss&auml;tze f&uuml;r Personal auf 45 &euro;/Stunde.</p>
<p align="justify">
	Aufgrund von Tarifsteigerungen und Verteuerungen im Bereich der Materialkosten, sowie aufgrund von zus&auml;tzlichen Belastungen aus der Abschreibung der Erweiterung des Verwaltungstrakts wird der Eigenbetrieb Werkhof in den Folgejahren nicht mit &auml;hnlich guten Jahresergebnissen rechnen k&ouml;nnen.</p>
<p>
	Anlage: [[Media:38-16-Anlage.pdf{{!}}Budgetaufstellung Eigenbetrieb Werkhof 2015]]</p>
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p>
	Im Haushaltsjahr 2015 der Stadt Schw&auml;bisch Hall werden f&uuml;r zus&auml;tzliche Aufwendungen der Stadtbetriebe Schw&auml;bisch Hall Eigenbetrieb Werkhof im Wirtschaftsjahr 2015 &uuml;berplanm&auml;&szlig;ig Haushaltsmittel in H&ouml;he von insgesamt 481.030,-- &euro; bereitgestellt.<br />
	(einstimmig - 30 -)</p>
|paragraph-attribute-comments=1 A. FB 20
1 A. EB 68|paragraph-attribute-keywords=Werkhof, Haushalt|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Leistungen der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall, Eigenbetrieb Werkhof, im Wirtschaftsjahr 2015 in Höhe von 481.030 € im Haushaltsjahr 2015 der Stadt|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=17.02.2016|paragraph-template-backlink=9326307/0/meetingminutes|}}

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[[Category:Startdate|2016-02-17]]

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